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PAGE \* MERGEFORMAT - 10 - PAGE \* MERGEFORMAT - 9 - 若尔盖县十四届人大 第三次会议文件之三 若尔盖县2018年财政预算 执行情况及2019年财政预算（草案）报告 2018年12月18日在若尔盖县十四届人民代表大会 第三次会议上 若尔盖县政协副主席 财政局局长 杜鹃 各位代表：? 　　受县人民政府的委托，我向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。 ? 　　一、2018年预算执行情况 ? 2018年，在县委的坚强领导下，在县人大常委会的法律监督、县政协的民主监督和支持下，在上级财政部门的指导下，县财政局认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕县委、县政府工作中心，积极应对复杂多变的经济发展形势，充分发挥财政职能，坚持改革创新，稳中求进，推动经济平稳较快发展；在新常态中奋发有为，加强财源建设，努力增收节支，深化财税改革，预算执行情况总体良好,较好地完成了县人大批准的预算和各项工作任务，为加快“五个若尔盖”建设提供了坚实的财力保障。　　 （一）全县财政预算执行情况? 　　1.一般公共预算执行情况。县十四届人大二次会议批准的本级一般公共预算收入为6200万元。本级一般公共预算收入完成6350万元，为预算的102.42%，较上年增长218万元，增长率3.56%。其中：税收收入2710万元，非税收入3640万元。 ? 全县一般公共预算收入总量为179717万元。其中：本级地方一般公共预算收入6350万元；上级补助160647万元；上年结转结余1820万元；转贷地方政府债券收入5759万元；援建资金收入5046万元；调入资金95万元。 全县一般公共预算支出总量为179717万元。其中：一般公共预算支出177335万元；上解支出336万元；年终结余结转886万元；地方政府债务还本支出1010万元；增设预算稳定调节基金150万元。 　　2.政府性基金预算执行情况。政府性基金收入总量为1590万元。其中：基金收入完成115万元；上级补助收入1397万元；上年结余78万元。相应地，政府性基金支出1590万元。政府性基金收支总量相抵后，年终无结余。 ? 3.社会保障基金预算收支情况。社会保险基金完成收入1253万元（城乡居民基本养老保险基金收入1253万元），支出837万元，当年结余416万元，历年滚存结余3449万元。? 4.国有资本经营预算收支情况。2018年国有资本经营预算收入完成95万元 (上级补助收入)，调出资金95万元。国有资本经营收支总量相抵后，年终无结余。 5.政府性债务。2018年政府债务限额为23189.87万元?。2018年政府债务余额为19098万元（政府负有偿还责任的债务），2018年偿还负有偿还责任的债务1075.14万元，新增地方政府债务5759万元。政府债务余额未超政府债务限额。 　　以上数据为预计数，在完成决算审查汇总并与州财政局办理结算后将会有一些变化，届时再向县人大常委会报告。? 　　（二）2018年工作开展情况 ? 2018年，面对严峻的财政收入形势，全县财政工作紧紧围绕县委决策部署和全县经济社会发展大局，牢牢把握“发展型财政、民生型财政、服务型财政”的职能定位，按照“合理生财、科学聚财、节俭用财、高效理财、规范管财”的工作要求，不断攻坚克难抓收入，优化结构保重点，积极争取上级支持、着力抓好预算执行，全力化解收支矛盾，全县财政收支规模继续扩大，保证了各项基本支出和重点支出需要。 ? 1.狠抓收入征管，本级财政收入稳步提升。2018年，面对经济形势持续低迷、国家实行减税减负政策等不利因素，国税、地税部门通力协作，特别是“营改增”政策全面实施后，主动作为，创新征管方式，加强税源监控，采取代扣代征和加大异地税源管理等措施，实现了税收收入的稳定增长。财政部门继续加大非税收入征管，采取以票控费、系统控费等办法，把应收的非税收入收上来，坚决剔除收入中不合理部分，不断提高收入质量，确保形成可支配财力。2018年完成税收收入2710万元，较上年增长13.82%。 2.积极争取支持，综合财力补助快速增长。针对收支矛盾突出的现实情况，县财政深入研究分析中省州财税政策，积极向上反映我县财政运行、体制机制改革和重点项目建设等情况，争取上级财力和项目支持。2018年，争取到位上级补助160647万元，有力地保障了全县经济建设和社会发展，促进了县域经济持续健康发展。 3.优化支出结构，各项民生支出保障有力。面对复杂严峻的发展形势和艰巨繁重的发展任务，财政部门努力克服财力不足、资金短缺等实际困难，在严格控制一般性支出的同时，重点保障刚性支出和重点项目支出，确保国家惠民政策落到