地方财政收支决算情况-杭州·临安.docVIP

PAGE PAGE 1 太湖源镇2017年财政收支决算和2018年 上半年财政预算执行情况报告 2018年7月28日在太湖源镇第四届人民代表大会第四次会议上 各位代表： 受镇人民政府委托，向大会报告2017年度财政收支决算情况和2018年上半年财政预算执行情况，请予以审议。 一、2017年财政收支决算情况 （一）公共财政收支决算情况 2017年全镇实现财政总收入22244万元，完成预算的145.5%，同比增长58.1%（主要受杭州临安申光贸易有限责任公司股权转让影响）。其中，上缴中央“两税”收入11131万元，完成预算的127.3%，同比增长25.7%；实现地方财政收入11113万元，完成预算的170.6%，同比增长69.8%。 主要收入项目完成情况是：增值税50%部分6007万元，企业所得税40%部分1187万元，个人所得税40%部分1944万元，城市维护建设税815万元，资源税2万元，房产税582万元，印花税144万元，城镇土地使用税432万元。 2017年全镇一般公共预算支出8299万元，完成预算的98.5%，同比增长6.6%。 主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出1155万元，完成预算的110%，同比增长6.3%；教育支出338万元，完成预算的112.7%，同比增长9.7%；科学技术支出150万元，完成预算的100%，同比下降5.6%；文化体育与传媒支出150万元，完成预算的100%，同比下降8.5%；社会保障和就业支出342万元，完成预算的126.7%，同比下降9.5%；医疗卫生和计划生育支出123万元，完成预算的98%，同比下降2.1%；节能环保支出1399万元，完成预算的114.4%，同比下降9.2%；城乡社区支出2228万元，完成预算的122%，同比增长4.2%；农林水事务支出2145万元，完成预算的168.4%，同比增长54.8%，主要受水利工程项目资金结算影响；交通运输支出30万元，资源勘探信息（工业）支出39万元，商业服务业支出30万元，住房保障支出170万元，均较好地完成了预算，同比基本持平。全年民生领域支出占全镇一般公共预算支出比重达78.7%以上。 根据现行分税制财政体制结算，2017年我镇地方公共财政可用资金7895万元（比年初报告预测数8500万元减少605万元），其中：一般公共预算收入3429万元，省市专项补助及体制结算补助资金4466万元，上年结余2294万元，2017年全镇一般公共预算收支相抵，结余1890万元，并结转下一年。从整体看，2017年度我镇一般公共预算确保了全镇民生和重点项目的实施，并实现了收支平衡，有结余，收支预算执行情况良好。 （二）政府性基金收支决算情况 2017年全镇政府性基金预算收入3249万元，2017年政府性基金预算支出为3249万元，其中，城乡社区支出（垦造耕地、村落景区、畜禽整治等）3030万元，其他基金支出（养老事业、地质灾害、体育事业等）219万元。 根据财政体制结算，2017年我镇政府性基金可用资金为3269万元，其中上年结余20万元。2017年全镇政府性基金预算收支相抵，年末滚存结余20万元。实现了收支平衡，略有结余，收支预算执行情况良好。 二、决算报告与人代会报告预算执行情况的差异 由于镇财政体制结算在人代会后，年初向镇人代会报告的当年财政可用财力（8500万元）为预测数，本次财政决算报告与年初镇人代会报告相比，可用财力数发生变化，2017年度我镇地方公共财政可用资金比年初镇人代会报告预计数减少605万元，主要原因是受财政分成体制影响，以及上级各类补助资金比预计数减少。 三、上半年全镇财政预算执行情况 （一）财政收入预算执行情况 上半年，全镇已实现财政总收入11911万元，为预算的72.6%，同比增长42%，其中国税收入6559万元，地税收入5352万元。 根据已实现的财政总收入，剔除上缴中央“两税”收入部分，全镇1—6月份实现地方公共财政预算收入6390万元，为预算的72.9%，同比增长31.2%。其中，增值税50%部分3138万元，为预算的52.3%，同比增长20.3%；企业所得税40%部分935万元，为预算的115.4%，同比增长31.7%；个人所得税40%部分655万元，为预算的211%，同比增长2倍；城市维护建设税464万元，为预算的61.8%，同比增长11.8 %；房产税429万元，营业税304万元，印花税93万元，城镇土地使用税372万元，为预算的100.4%，同比增长29.5%，这些小税种的变动主要是受主体税种影响。 （二）财政支出预算执行情况 上半年，全镇完成地方公共财政预算支出6475万元，为预算的68.8%，同比增长8.9%，具体分项目支出的情况是： 一般公共服务支出917万元，教育