调整方案的报告.PDFVIP

关于绍兴市柯桥区2018年财政预算 调整方案的报告 绍兴市柯桥区财政局局长 余建林 主任,各位副主任,各位委员： 我受区人民政府委托，现向区一届人大常委会第十六次 会议报告 2018 年财政预算调整方案，请予审议。 一、一般公共预算收支调整情况 （一）一般公共预算收入。2018 年一般公共预算收入年 初预算 123.2 亿元，1-10 月累计完成 111.2 亿元，完成年初 预算的 90.3%，同比增长 11.2%。根据 11 月、12 月的收入预 计情况，区级一般公共预算收入总额不作调整。建议只对部 分税种预期作适当调整，超收收入按规定全部补充预算稳定 调节基金。下一步，我们将积极做好收入组织的统筹协调工 作，确保完成年初预算。 （二）一般公共预算支出。2018 年一般公共预算支出年 初预算 103.9 亿元，1-10 月累计完成 91.1 亿元，完成年初 预算的 87.7%，同比增长 13.2%。根据政策性增支等因素， 建议动用预算稳定调节基金 4 亿元，加上区一届人大常委会 第十二次会议批准调增的地方政府债券预算 5 亿元，全年一 般公共预算支出调整为 112.9 亿元，比年初预算数103.9 亿 元增加 9 亿元，比上年决算数101.9 亿元增长 10.8%,比上年 调整预算数 101.1 亿元增长 11.7%。本次主要调整情况具体 如下： 1、动用稳定调节基金 4 亿元增加的支出主要为：一般 公共服务支出 0.5 亿元，教育支出 2 亿元，城乡社区支出 1.5 亿元。 2、动支预备费及科目调剂调整主要为：一般公共服务 支出增加 0.21 亿元，公共安全支出增加 0.05 亿元，社会保 障和就业支出增加 1.2 亿元，医疗卫生与计划生育支出增加 0.36 亿元，节能环保支出增加 0.15 亿元，城乡社区支出 0.48 亿元，交通运输支出增加 0.1 亿元，农林水支出减少 1 亿元，预备费减少 1.55 亿元。 一般公共预算具体分科目收支调整情况详见附表一 《2018 年一般公共预算收入调整表》、附表二《2018 年一 般公共预算支出调整表》。 二、政府性基金预算收支调整情况 2018 年政府性基金收入年初预期 71.3 亿元，1-10 月累 计完成 71.3 亿元，完成年初预算的 100.0%，同比增长 179.6%。根据 1-10 月份土地出让实际，建 2018 年政府性 基金收入预期从年初的 71.3 亿元调整为 107.1 亿元，调整 后比上年决算数增长 50.8%。同时，根据政府性基金收支预 算平衡原则，区级政府性基金支出预算从年初的 71.6 亿元 调整为 104.5 亿元 （含经区人大常委会第十二次会议批准调 整的地方政府债券预算 5 亿元 ），调整后比上年决算数增长 74.4%。 政府性基金收支主要调整如下： 1、根据全年已出让土地的应入库情况，国有土地使用 权出让相关收入由年初预期的 67.0 亿元调增到 95.0 亿元， 调增后比上年决算数增长 48.6%；同时，国有土地使用权出 让相关支出由年初预算的 65.2 亿元调增到 90.6 亿元，调增 后比上年决算数增长 72.9%。 2、根据城市基础设施配套费实际收入情况，调增城市 基础设施配套费收入 0.23 亿元，调增后比上年决算数增长 26.5%。 3、因 2017 年污水处理费在 2018 年补缴入库等因素， 调增污水处理费收入 1.22 亿元；同时，调增污水处理费安 排的支出 1.22 亿元。 4、因彩票公益金实际收入低于预期，调减彩票公益金 收入 0.1 亿元；同时，因省补较上年增加407 万元，对彩票 公益金支出不予调整。 5、按照上级要求，因耕地开垦费、土地占补平衡费纳 入政府性基金管理，调增其他政府性基金收入 6.47 亿元； 同时，调增其他政府性基金支出 6.28 亿元。 政府性基金具体分科目收支调整情况详见附表三 《2018 年政府性基金预算收入调整表》、附表四 《2018 年政府性基 金预算支出调整表》。 三、国有资本经营预算收支调整情况 2018 年国有资本经营收入年初预期 1670 万元，因国有 企业一次性清算增加收