月度经营分析报告.pptVIP

客户构面目标实现情况 财务构面目标实现情况（一） 财务构面目标实现情况（二） 内部流程目标实现情况 学习成长目标实现情况 组织机构图 各部门数据在月底提交企管部，最迟在次月5日交齐，没有及时交齐资料承 担相应的责任，并每迟交一天每项罚10元； 数据必须真实准确；有些数据可能需要从其他部门收集，希望提供数据部门多多配合。 提交数据的责任划分：页头标注的部门是责任部门，有些页中涉及多个部门的注明了责任部门； 本分析工作会是每月上旬进行，是公司管理层了解月度经营状况的窗口。 从2011年6月开始试行，工作中发现不足在下月份进行优化。 人员分布 ThemeGallery is a Design Digital Content Contents mall developed by Guild Design Inc. 各部门人员分布 公司总人数（ 100人）： 人员分布 ThemeGallery is a Design Digital Content Contents mall developed by Guild Design Inc. 学历分布 公司总人数（100人）： 人员分布 ThemeGallery is a Design Digital Content Contents mall developed by Guild Design Inc. 行业经验分布 公司总人数（100人）： 员工流失率 5-8月管理费用 金额(万元) 8月 7月 6月 5月 月份 5月各部门管理费用 注:按月考核费用包括招待费、业务用车、外线电话、办公用品、差旅费；其它费用为按年考核费用。 　 总计 　 其它 14 　 水电 13 　 福利 制造费 12 招聘、广告、快递等 其它 11 　 培训费 10 含认证、试验费；但不含 模具投入费及研发用料 研发 9 含：市内、市外；以及会 务、会议等 差旅 8 　 水电 7 打印机、传真机、复印机 办公设备耗材、维修 6 　 办公用品 5 　 外线电话 办公 4 保险、路桥年费、养路、 年审；油费、维修、保养 等；管理部控制 业务用车 3 含客饭、加班餐、业务接待 招待 2 管理人员的保险费、通讯 费、礼金、交通费 福利 1 备注 技术中心 营销部 物供部 生产部 财务部 企管部 技质部 管理费 零部件进厂控制 合计批次 退货 让步使用 合格 批次 物料错误 零部件质量 操作原因 原因 生产过程控制-巡检 成品检验-开箱检验 生产过程控制-终检 不良台数 不良内容 机型 日期 主要质量指标 顾客验货通过率 成品抽检批次合格率 因过程失控导致的翻箱(次) 进货的错漏检(次) 验货不合格（次） 市场事故(次) 实物质量 备注 完成值 内容 指标 主要指标 有效生产效率(%) 因制造的市场事故(次) 工程内不良率 因制造的翻箱(次)) 备注 完成值 指标 5-8月工程内不良率对比 5-8月生产效率对比 主要生产指标 完成值 备注 内销有计划但无货发(台) 成品交货率 成品准时交货率 计划 被迫停产时间(分) 停线时间(分) 实际生产效率(%) 效率 内 容 指标 分项 主要指标 达成值 文件输出准确率(%) 成本降低（万元） 因技术问题产生的 批量翻箱（次） 因技术问题而没有 验货合格（次） 因技术问题产生的 市场事故(次) 研发计划完成率(%) 指标 5-8月研发计划完成率对比 5-8月物供情况 5-8供方交期、质量达成率 5-10月产量 5-8月销售情况 5-8应收帐款及回款率 重 庆 广耘农机有限公司 六月总体工作方向 1、新品开发 2、关注与尊重员工、稳定员工队伍，尤其骨干队伍 3、员工收入改善与队伍稳定 * *