2011工作计地划总结报告.docVIP

工作计划总结 对2011年的各项工作仔细分析，认真总结，找出差距，理清思路，以更好的完成任务及领导安排的各项工作。下面将2011.9任务完成情况；领导安排工作落实情况；本片存在的问题及需要协调的问题；同行业的情况，及同行业的市场和价格情况；2011年工作计划等向领导汇报一下： 一 任务完成情况： 1、根据承包合同各大类产品发货量完成情况，同比增减情况： 模制瓶累计发货6136.9万只，比09年同期6497.5万只减少360.6万只，比任务7600万只少发1463.1万只,完成年任务的80.7%；低硼硅管瓶累计发货2226.6万只，比09年同期1479.3万只增加747.3万只，比任务1850万只多发376.6万只,完成年任务的120.3%；一类管瓶累计发货13.5万只，比09年同期5万只增加8.5万只，比任务55万只少发41.5万只,完成年任务22.5%；抗生素胶塞累计发货2755万只，比09年同期3100万只减少345万只，比任务3000万只少发245万只,完成年任务的91.8%；冻干胶塞累计发货850万只，比09年同期350万只增加500万只，比任务600万只增加250万只,完成年任务的141.2%；镀膜胶塞累计发货26万只，比09年同期25万只增加1万只；输液瓶发货18.5万只，与09年同期10万只增加8.5万只，比任务30万只少发11.5万只，完成年任务的61.7%；铝塑盖发货为100万只，比09年同期250万只减少150万只，比任务1000万只少发900万只，完成任务的完成年任务的10%；塑料瓶发货为0。 2、本片发货额、回款额、利润额完成情况，同比增减情况： 12月份发货72.2万元，比任务少33.2万元，完成任务的68.5%，1-12月份累计发货1122.85万元，比09年同期增加66.1万元，完成年任务的88.77%。12月份回款116万元，比任务多回10.6万元，完成任务的110%，1-12月份累计回款1102.96万元，比09年同期增加115.1万元，完成年任务的87.9%。应收账款上升20万元。截止到11月份(12月份数据未出）实际完成230万元，完成任务的106.35%。 3、本片应收账款压缩情况，同比增减情况: 1-12月份应收账款上升20.6万元（含未开票）。永宁药业上升3万元，尖峰上升22万元，海正药业上升5.6万元，仙居制药下降5.7万元，金华康恩贝下降6.7万元，杭州海正上升2.4万元。 4、各类产品的市场分析，及未完成的原因分析，下一步采取的措施和方案： 从1-12月份发货来看，一. 模制瓶没有完成任务主要是：1浙江永宁药业09年将7A模瓶改为10ml管瓶，2010年没有发货；2 金华康恩贝从4月份始将15A模瓶改用10ml管瓶，5月份后模瓶没有发货。抗生素胶塞没完成任务主要原因是：浙江永宁药业由于市场不好加上内部人员变动较大等原因造成2010年停产检修3个月，停产时间比去年同期增加1.5个月，从而影响抗生素胶塞发货量500万只左右。输液瓶发货18.5万只与任务有差距，主要是客户所做产品均是订单生产，用量不固定； 铝塑盖没有完成主要是由于质量问题，09年没形成供货关系； 塑料瓶没有发货，主要是浙江当地塑料瓶价格太低，我公司产品没有竞争力。 5、根据年初签订的销售合同，发货额.回款额.应收账款压缩未完成任务的原因分析，以及下半年采取的补救措施： 1．发货情况：1-12月份发货1122.85万元，比任务少发142.09万元，完成年任务的88.77%。没有完成任务原因分析：1. 主要是没有开发出新市场.新产品支撑；2. 金华康恩贝车间改造停产时间较同期增加，另外该客户模瓶改用管瓶由于价格原因造成货值减少；3. 浙江永宁药业由于市场不好加上内部人员变动较大等原因造成2010年停产检修3个月，停产时间比去年同期增加1.5个月，从而影响抗生素胶塞发货量。弥补措施：1. 2011年加大市场开拓力度，争取开发出新客户.新市场支撑任务的完成。特别是对公司的一类管瓶.预灌封等新品。2. 做好各客户工作，保证独家供货，防止同行业介入，尤其是浙江金华康恩贝需加倍注意。 2. 回款情况：1-12月份累计回款1102.96万元，比任务少回16.98万，完成年任务的87.19%。没有完成任务的原因分析：1.主要是浙江永宁药业资金状况紧张，回款难度增加致使账面应收账款增加。2.浙江尖峰.浙江海正.杭州海正账面款上升所致。弥补措施：计划2011年加大催款力度，争取各客户到期款及时办出。同时对浙江永宁在保证正常付款前提下，加大对该客户的风险控制，特别对其资金状况需加大掌握力度，做好应对风险准备。 3. 应收账款：不仅没有完成公司交给的压缩任务，反而上升20.6万元。弥补措施：2011年在保证发货正常的基础上，根据本片客户实