FW-QMS-地QP-01 文件控制程序.docVIP

东莞长安富威塑胶五金制品厂 文件名称 文件控制程序 文件编号 FW-QMS-QP-01 页 码 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 9 页 版 本/版次 A/2 版本/版次 更改履历与说明 制订人 生 效 日 期 A/0 A/1 A/2 1.使用ISO9001：2008版标准 2.增加流程图编号FW-CHT-部门代码-XXX。 3.修改并增加文件的编号规则（三级文件）见第7页红色字体。 4.增加品质部作业指导书文件编号。 5.增加8.0文件审查的内容。 6.增加7.4.3关于文件安全使用规定。 7.修改版次 陈慧花 阳志勇 阳志勇 阳志勇 阳志勇 阳志勇 阳志勇 2008/1/2 2009/9/1 2010.1.20 2010.2.14 2010.3.19 2011.4.12 2012-9-1 编 制 　 阳志勇 ISO专员 2012-9-1 签 名 姓 名 职 位 日 期 核 准 梁国霖　　 管理者代表 2012-9-1 签 名 姓 名 职 位 日 期 审 批 　 陈国桢 最高管理者 2012-9-1 签 名 姓 名 职 位 日 期 1.0目的： 为对质量与环境管理体系文件进行控制，保证对质量与环境管理体系有效运行起重要作用的各个场所都使用相应文件的有效版本，制定本程序。 2.0适用范围： 适用于本公司运作之文件，包括外来文件(如：国家、国际、行业标准文件，法律法规、客户和供应商提供的文件、化学物质管理资料)。对于作为证明性记录之文件则不包括在内。 3.0.引用标准 GB/T19001-2008(idt ISO9001:2008)标准之4.2.3条款 GB/T14001-2004（idtISO14001:2004）标准之4.4.5条款 4.0定义 4.1文件:信息及其承载媒体；用以规范工作要求（标准）、执行权限与步骤等信息，文件可以纸张、电子光盘、影像带等形式予以保存。 4.2 技术性文件：专指产品设计图纸、模具图纸、工装夹件设计图纸、包装试样书、现场工序/设备作业指导书、部品规格书/承认书、检验基准书等. 4.3外来文件：客户提供有效技术资料（包含指引、标准等，订单合同除外）、第三方提供的认证报告及国际/国家标准、行业标准、技术手册、法律法规等。 4.4公司文件分为如下几类: 4.4.1 第一级文件：《质量手册》、《环境手册》（管理体系纲领性文件，表述公司在质量、环保方面总的宗旨和方向，规范了公司质量与环境管理体系的整体框架）。 4.4.2 第二级文件：《程序文件》（该做什么事情、由谁来做、通过什么途径去实现的流程管理类文件，文件所规范的内容往往涉及到不同的部门） 4.4.3 第三级文件： 作业指引类和管理制度类文件，如作业指导书、技术标准、机器操作规范、工艺规范/图纸等（如何一步步完成某项工作的指引性文件）. 4.4.4 第四级文件：表单/记录等. 4.4.5 外来文件：国际/国家标准、行业标准、技术手册、法律法规等. 5.0职责 副总经理负责质量手册的批准、实施。 管理者代表负责程序文件的批准实施。 各部门经理负责本部门作业文件的批准实施。 品质部ISO文控室负责文件分发、回收、销毁及文件正本的保存。 6.0 作业程序： 6.1 文件格式 　　所用系统程序和工作指引文件都要使用以下的表格形式。 　　　 1.0.目的 2.0.适用范围 3.0引用标准 　　　 3.0.术语与定义 　　　 5.0.职责与权限 　　　 5.0.作业程序 　　　 6.0.相关文件 7.0.相关表单记录 　　　　 6.2文件编号规则 　　详见附件一 6.3.文件的编写和制订 6.3.1各部门程序文件编制完成后E-mail到ISO文控，ISO文控室 6.3.2.各部门根据自身的工作职责/内容、手册和相关程序文件的规定要求，编制相应的工作指引文件。质量手册由管理者代表组织编制及修订，程序文件和第三级文件由相应的业务主管部门或管理者代表指定人员根据需要组织编制及修订 各部门在编写及修订文件时应特别注意如下事项： 6.3.3 6.3.4 6.4文件审核与批准 6.4.1质量手册的发行及更改由管理者代表审核、副总经理 6.4.2 程序文件由管理者代表指定人员或各部门自己编制，部门负责人审核，