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差旅费
支出及报销管理办法
为严格控制本集团公司及所属成员单位差旅费用开支，规范差旅费用报销程序，保证各项差旅费用支出的合理性和有效性，结合本集团公司实际情况，制定本管理办法。
差旅费用支出按照分层管理、多级审核、集中控制的原则进行报销。费用的发生必须坚持事前授权，事后审批制度。根据不同费用支出金额，授予各审批主体不同审批职责。具体授权范围标准根据本集团公司《授权守则》执行。
差旅费用报销程序
结合《授权守则》的授权范围，流程规定如下：业务执行人→业务执行部门(分管领导)负责人→财务负责人→（各）公司总经理→集团总裁或授权人，对审批各环节的权、责规定如下：
（一） 出差业务发生或执
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