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2019-01-14 发布于天津
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2019年年度内部稽核计划表

○○股份有限公司　　　年度内部稽核计划表总经理管理代表 NO 稽　核　项　目稽　核　员受稽单位稽核日期备注 1 内部稽核 (　　　　) 稽核组长 (　　　) 2 管理审查 (　　　　) 管理代表 (　　　) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注：请于备注栏指定稽核组长 (本记录不得擅自涂改) 　FM0803A