算及2018年上半年琼中黎族苗族自治县和县本级财政预算执.docVIP

PAGE / NUMPAGES 2017年琼中黎族苗族自治县和县本级财政决算及2018年上半年琼中黎族苗族自治县和县本级财政预算执行情况报告 ——2018年9月12日在县十五届人大常委会十五次会议上 琼中县财政局 韩珂定 主任、各位副主任、各位委员： 受县人民政府委托，我向县人大常委会提出2017年琼中黎族苗族自治县和县本级财政决算报告和2018年上半年琼中黎族苗族自治县和县本级财政预算执行情况，请予以审议。b5E2RGbCb5E2RGbC 一、2017年全县和县本级一般公共预算收支决算情况 （一）2017年全县财政决算情况 1.全县一般公共预算收支情况 2017年全县一般公共财政总收入428,203万元，其中，地方一般公共预算收入28,156万元，完成调整预算的63.7%，同比减收13,641万元，下降32.6%（与2016年收入完成数同口径相比，从2016年5月1日开始，全面推开“营改增”，中央和地方税收收入分成比例进行调整：营业税改为增值税后由原来的地方收入调整为中央与省五五分成中的省与市县25:75分成；原增值税中央与地方75:25分成调整为五五分成中的省与市县25:75分成。按照财政部统一要求，同口径是指将2016年1-4月增值税和营业税收入调整成省与我县按五五分成中25:75分成中所得到的数据。按此口径，2016年全县地方一般公共预算收入为41,797万元。下同）；加上债券转贷收入43,261万元，转移性收入356,786万元，包括上级补助收入276,760万元、调入预算稳定调节基金43,300万元、调入资金27,014万元和上年结余9,712万元。全县公共财政总支出428,203万元，其中，地方一般公共预算支出354,736万元，完成调整预算的117.2%，同比增支6,798万元，增长2.0%，加上债务还本支出24,761万元，转移性支出48,706万元，包括上解上级支出11,695万元、安排预算稳定调节基金10,968万元和年终结余26,043万元。p1EanqFDp1EanqFD 2.全县政府性基金收支情况 2017年全县政府性基金总收入79,127万元，其中，地方政府性基金收入16,760万元，完成调整预算的41.9%，同比减收43,900万元，下降72.4%，加上债券转贷收入49,000万元，转移性收入13,367万元，包括上级补助收入3,646万元和上年结余9,721万元。全县政府性基金总支出79,127万元，其中，地方政府性基金支出55,258万元，完成年初预算的60.6%，同比增支17,047万元，下降25.3%，加上上级转移性支出28,126万元，包括调出资金18,014万元和年终结余5,855万元。DXDiTa9EDXDiTa9E 3.全县国有资本经营预算收支决算情况 根据《关于做好2017年国有资本经营预算和2017—2019年支出规划编报工作的通知》（琼财企〔2016〕1548号）精神，因我县条件不成熟，未编制2017年国有资本经营预决算。RTCrpUDGRTCrpUDG 4.全县社会保险基金收支决算情况 全县社会保险基金收入124,168万元，完成预算的96.7%；支出109,807万元，完成预算的101%；当年收支结余14,359万元，年末滚存结余52,078万元。5PCzVD7H5PCzVD7H （二）2017年县本级财政决算情况 县本级一般公共财政总收入423,455万元，其中，地方一般公共预算收入28,155万元，完成年初预算的63.7%，同比减收13,641万元，下降32.6%，加上债券转贷收入43,261万元，转移性收入356,786万元，包括上级补助收入276,760万元、调入预算稳定调节基金43,300万元、调入资金27,014万元和上年结余4,965万元。全县公共财政总支出423,455万元，其中，地方一般公共预算支出354,736万元，完成调整预算的117.2%，同比增支6,798万元，增长2.0%，加上债务还本支出24,761万元，转移性支出48,706万元，包括上解上级支出11,695万元、安排预算稳定调节基金10,968万元和年终结余21,295万元。jLBHrnAIjLBHrnAI （三）2017年全县预备费使用情况 全县安排一般公共预算预备费5,000万元，经县政府批准，全年共动用3,574万元，包括抗旱应急、病虫害防控、保障性安居工程等重大项目资金。xHAQX74JxHAQX74J （四）全县预拨经费安排使用情况 为确保政府履行职能和促进县域经济发展需要，我们以预拨方式提前安排了项目经费，2017年全县安排公共预拨经费4806万元，主要用于脱贫攻坚、农业产业调整转型、生态环保和教育等发展类建设项目。LDAYtRyKLDAYtRyK 三公经费使