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过程识别一览表 顾客导向过程(COP) 序号 过程 名称 输入 输出 过程监控方法 对应ISO/TS16949条款 客户 期望 绩效目标 资源 责任部门 监测人/部门 监测频率 计算公式 相关文件 资源需求 COP 01 顾客要求的确定与评审过程 内部需要(质量方针等)、外部需要(顾客/竟争对手/社会法规)、以往绩效资料/资源配置的合理性、有效性报告 合同评审表/客户订单记录表 合同评审完成率 常用的办公设备、到客户处拜访、利用书面传真、会议、E－mail 销 售 部 总经理 每月 合同评审完成率100%=已评审订单数量/总订单数量x100% 顾客要求评审控制程序 5.5.3 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 业绩上升双方共赢 COP02 产品和过程设计开发与确认过程 顾客要求(客户的设计信息、图纸、技术数据、样件、顾客指定的特殊特性等)、以往设计和开发的经验，法律法规要求，客户对产品的要求及我司成本要求/合同评审表 工艺流程图/PFMEA/控制计划/作业指导书//APQP、PPAP数据/准时交付的合格样件 PPAP一次提交合格率100% 常用的办公设备及软件、试验设施设备、工装夹具 技 术 部 顾客 代表 每月 PPAP一次提交合格率100% =顾客一次批准的数量/提交PPAP总数×100% APQP控制程序 PFMEA分析控制程序 PPAP产品批准控制程序 控制计划 工程更改控制程序 MSA量测系统分析控制程序 产品的设计和开发控制程序 6.4.1/7.1/ 7.1.1/7.1.2 /7.1.37.1.4/ 7.3/7.3.1 7.3.1.1/7.3.2/ 7.3.2.2/7.3.2.3 7.3.3/7.3.3.2/ 7.3.4/7.3.4.1/ 7.3.5/7.3.6/ 7.3.6.1/7.3.6.2 7.3.6.3/7.3.7 8.1/8.1.1 8.1.2 8.2.4 8.4 准时提供合格的样品 样品及时完成率≥90% 样品及时完成率100%=交付样品数/计划交付样品总数x100% COP03 生产过程 工艺流程图/ PFMEA/控制计划/作业指导书/质量、可靠性、可维护性数据/各部组产能表/客户订单记录表/申购单/各部组生产日报表/客户要求/原材料/领料单/合同评审表/准时交付的合格样件交付产品质量、交付表现、服务/ 协力厂商签订的采购单/标识卡/存货卡/物料重检周期表 生产通知单/合格产品/月生产报表 生产数量 /进库单/出库单 合格的产品 设备制造合格率100% 适合物料、机器设备、工装夹具等 设 部 备 生产部 每月 设备制造合格率=设备制造合格数/设备制造总数×100% PFMEA分析控制程序; 控制计划 各工序作业指导书 数据分析控制程序 基础设施和工作环境控制程序 生产过程控制程序 生产计划控制程序 应急计划控制程序 模具生产过程控制程序 6.3.2 6.4 6.4.1 7.5 7.5.1.6 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.4 8.4.1 8.5 8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 合格的产品 (非汽车产品)生产计划达成率≥95% 生 产 部 生产部 每月 生产计划达标率＝实际完成的批次/总计划需完成批次×100% （汽车产品)生产计划达成率100% 生产交验合格率≥95% 生 产 部 生产部 每月 生产交验合格率=送检合格批次/送检总批次×100% 生产制程能力CPK≥1.33 生 产 部 品质部 每月 运用SPC方法统计 COP04 产品交付过程 进库单/出库单/合格的产品/交期要求/可交付的产品/运输力（货车、货运公司）/出货通知单 送货单及相关资料 (非汽车产品)产品按时出货率≥95% 货车、产品、送货单 销 售 部 生产部 每月 产品准时出货率＝实际交付批次/计划交付批次*100% 生产计划控制程序 7.2.1 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.3 7.2.3.1 7.5.1.6 准时提供合格产品 (汽车产品)产品按时出货率100% COP05 服务与反馈过程 准时交付的产品及相关要求的满足/送货单及相关资料 /客户关注的产品、交付、服务质量/成本、PPM、市场失效； 顾客抱怨、退货产品；送货单； 客户满意度调查表、客户满意度调查报告、客户投诉及退货处理报告/品质异常报告/外部满意度 (非汽车产品)客户满意度≥85分； 计算机、调查表、传真机 销 售 部 总经理 每年 客户满意度=被调查顾客分数总和/被调查顾客数量 顾客满意度控制程序 纠正与预防措施控制程序； 不合格品控制程序； 5.4.1 5.4.1.1 5.6.1.1 7.2 7.2.3 7.2. 7.5.1.7 7.5.1.8 8.2 8.2.1 8.3 及时回复原因