廉洁风险点与防控措施登记表.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT - 8 - PAGE \* MERGEFORMAT - 19 - 廉洁风险点及防控措施登记表 部门/单位： 中铁航空港集团杭州公司连镇5标项目部 填表日期：2017年5月15日 岗位名称 项目经理 责任人 王明友 主管业务 项目全面管理工作 岗位 主要 职责 1.代表企业在授权范围内签订和履行承包、采购及分包等合同，兑现合同承诺，维护企业信誉和权益。 2.认真贯彻执行党和国家的方针政策及上级的各项规章制度、指示指令，全面负责项目施工生产和经营管理工作。 3.在项目管理前期，负责项目管理策划，组织制定项目管理方案，测定项目合同预计总成本和目标利润，将目标与责任分解到各相关部门，并监督检查过程控制效果。 4.根据工程项目的特点和需要，合理组织生产经营活动，对进入项目的人力、资金、物资、设备等生产要素进行优化配置和动态管理。 5.组织制定并实现项目的质量、环境、职业健康安全目标。全面负责项目管理体系的建立、运行和持续改进工作。 6.组织施工组织设计的编制并予以落实，根据施工中出现的新情况、新问题，及时调整施工计划；负责安全应急预案的审批、组织应急预案演练及实施。 7.协调各方关系，及时解决施工中出现的问题，正确处理好与业主、监理和地方政府的关系，确保施工生产的顺利进行。 8.严格财经制度，加强成本核算，定期组织经济活动分析，提高项目经济效益。 风险点 廉洁风险表现形式 风险等级 防范措施 自评 单位 人力资源管理 1、在人力资源安排上不按人事制度办理； 二级 二级 按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下 2、在人员安排或干部任用上，以权谋私，在临时用工选用上，任人唯亲； 二级 二级 在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行； 3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事； 三级 三级 对职工工作的安排，要接受职工和工会监督 物资管理 1、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价，以劣质产品充当正品； 二级 二级 在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看信誉、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购； 资金管理 1、在项目资金的安排上不按财务规章制度办事； 二级 二级 对项目资金使用，人力资源分配要加强监管 2、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算； 二级 二级 在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议； 3、在资金分配上，不按规定办事； 二级 二级 资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行 4、在签字报账上，不按规定办事 三级 三级 严格执行党政会签制度，纪委负责监督落实 招投标管理 1、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事； 二级 二级 对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标，在项目安排上，实行集体研究，平等竟争； 责任人 部门负责人意见 单位负责人意见 分管领导意见 公司党委意见 签认： 年 月 日 签认： 年 月 日 签认： 年 月 日 签认： 年 月 日 签认： 年 月 日 廉洁风险点及防控措施登记表 部门/单位： 中铁航空港集团杭州公司连镇5标项目部 填表日期：2017年5月15日 岗位名称 党支部书记 责任人 蔡大拴 主管业务 党支部建设、党风廉政建设、党群工作 岗位 主要 职责 1.负责项目党建思想政治工作，对项目员工进行法规、制度、企业文化教育。 2.协助项目经理做好员工队伍建设和员工管理，包括：人才培养、劳动管理、员工培训等相关工作。 3.参与项目重大问题决策，支持项目经理依法行使职权，保证党的政策、法规及企业制度、规章在项目上贯彻执行；监督项目决议、决定的贯彻落实。对项目经营管理和党风廉政工作进行布置、检查和监督。 4.协助项目经理负责综合部工作，协调处理项目与上级、地方党委、政府的关系，负责宣传报道、治安保卫、接待和文体联谊等方面的公关联系工作。 5.负责项目形象建设和内外宣传工作。组织开展“创岗建区”、“劳动竞赛”、“厂务公开”和“三工”建设以及文化体育活动。 6.负责项目职工的后勤服务、生活医疗、文体学习等相关工作。 7.指导工会、共青团组织围绕施工生产开展相关工作。 8.负责对外协队伍的政治、组织、后勤等方面的管理监督。 9.协助项目经理承担部分生产经营工作。 风险点 廉洁风险表现形式 风险等级 防范措施 自评 单位 人力资源管理 1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等；在考核、评优中降低