内审员培训资料.ppt

(四)不合格报告 1.不合格报告的内容 □受审核部门或区域 □不合格事实描述及不合格理由 □不符合审核依据『标准和(或)文件』的条 款或编号 □不合格类型的制定 □不合格严重程度的判定(内审可不判定) □审核员签名与受审核方确认(签字) □纠正措施计划及完成时间 □纠正措施完成情况及验证 2.不合格事实描述的要求 □准确描述观察到的事实 包括时间、地点、人物、客观事实 □语言精练,但不遗漏 □描述事实,说明不合格理由,自然带出结论 □必须有可重查性和可追溯性 □尽可能使用行业或本组织的术语 不合格报告(示例1) 受审核部门