2016年（重大公共卫生专项资金）-（结核病防治）绩效评价文件.docVIP

精品 2016年（重大公共卫生专项资金）-（结核病防治）绩效评价报告 一、结核病项目资金预算安排及执行情况 （一）项目基本情况 1. 资金基本情况 青岛市结核病防治专项资金是为保障我市结核病防治工作的连续性和结核病人的诊疗工作，遏制结核病流行，保障人民群众身体健康而设立的（青财社〔2012〕27号《关于加强结核病防治专项资金管理的通知》）。 项目的依据是根据国务院办公厅《关于印发全国结核病防治规划（2011－2020年）的通知》、市政府《关于印发青岛市结核病防治实施方案的通知》、《中国结核病防治规划实施工作指南》、《卫生部办公厅关于印发结核病防治工作“五率”相关技术方案的通知》（卫办疾控发[2006]224号）、《结核病预防控制工作规范》（卫疾控发[2007]239号）文件精神要求而设立。随着结核病防治任务的加重，国家和省财政均增加了专项经费的投入，经费的落实和有效使用是影响目标实现的重要因素。 2. 项目种类、数量及承担单位 项目承担单位青岛市疾病预防控制中心是我市结核病防治工作协调、组织、管理、预防和控制的中心，位于山东路175号，邮编266033，法人代表高汝钦，编制185人，隶属青岛市卫生计划委员会行政管辖。上级技术指导部门为山东省结核病防治中心（合并在山东省胸科医院）。青岛市疾病预防控制中心下设结核病防制科，编制5人，博士1人，研究生3人，本科1人。负责全市结核病防治工作具体措施的实施和指导。在2013 -2016年3年期间结核病防制科在使用项目经费中没有出现财会违规行为。 2016年专项资金项目主要用于中央转移支付结核病项目的补充和完善，补助项目和标准随工作任务和中央转移支付结核病补助项目的变化而适时调整。重点用于补充抗结核治疗、耐药检测管理、督导和管理、健康促进、业务培训、疫情处理等。2016年项目申请资金86万元，项目数量为6个，分别为药品费、基层工作督导管理费、耐药检测费、培训费、疫情处置费、健康促进等。 3. 项目绩效目标 结核病防治专项资金2016年度目标是保持以县为单位DOTS策略覆盖率100%，并切实提高各地DOTS实施质量。新涂阳肺结核病人发现率达到70%及以上。新涂阳肺结核病治愈率保持在85%以上,初治涂阴完成治疗率保持在90%。项目时间为2016年1-12月。 二、结核病防治专项资金项目项目绩效情况 （一）结核病防治专项资金整体评价结论 1. 2016年结核病防治专项资金860000元，至2016年12月31日共支出858700元，结余1300元。 2.项目资金绩效目标完成情况 2016年青岛市DOTS策略覆盖率达到100%。新涂阳肺结核病人1025例，发现率达到了70%以上。2014年全市登记的1062例新涂阳病人中，治愈946例，治愈率达89.08%，维持了较高的治愈率水平；登记的初治涂阴病人1466例中，完成治疗1430例，完成治疗率97.5%。2016年结防机构共登记活动性结核病人2600例，专报录入2600例，活动性病人病案录入率100%。各区(市)活动性肺结核患者的录入及时率、首次病案完整率均达到了100％。2016年非结防机构网络报告疑似肺结核患者1082例，其中转诊到位560例，转诊到位率63.13% ，需结防机构追踪的网络直报肺结核及疑似病例共327例，追踪到位320例，追踪到位率97.86% ，转诊和追踪总体到位率99.21%，超出国家90%的预定目标。目前转入患者到位信息反馈率、病案初次录入及时率和抗结核固定剂量复合制剂使用率均达到了100%。治疗流动人口肺结核患者治疗成功率超过95%。2016年全市共发现疑似耐药肺结核患者（复治涂阳、初治失败2月末痰检阳性）331人，进行筛查患者247人，筛查率为74.62％。在艾滋病病毒感染者中结核病的筛查率达到90％。圆满完成了2016年青岛市结核病防治绩效目标。 （二）项目支出绩效评价结论 青岛市疾病预防控制中心结核病防制科，负责全市结核病防治工作的协调、组织、发动和落实。全市9个区市疾病预防控制中心设立结核病防治科；即墨、胶州、平度、莱西市有结核病防治所，黄岛区有结核病定点医院，市内有青岛市胸科医院、青岛市结核病肺病防治所负责全市的结核病诊疗工作。这些专业机构有充足的专业技术人员，有系统的三级防痨网络，有专业的诊疗仪器设备，有专业的传染病治疗条件。结核病防治资金项目申请资金86万元，主要用于解决我市肺结核病人免费诊断、治疗、管理、预防等问题，减少“因病致贫，因病返贫”的现象，控制我市结核病的蔓延。市疾控中心结核病防制科严格按照项目要求合理有效地使用结核病防治专项资金项目。 项目支出情况：1、药品费：每例初治肺结核病人全程治疗药品费用平均400元，每例复治肺结核病人全程治疗药品费用平均650元，费用标准随着采购药品价格的变化而浮动