月度工作计划及总结PPT.pptVIP

- * - - * - 月度工作总结及计划 2011年5月 一、4月份工作总结 1、销售情况总结 2、人员情况总结 3、存在问题总结 二、5月份工作计划 1、5月销售任务分解 2、5月重点工作计划 目 录 1、销售情况总结 4月份，直营店铺任务完成率为93.81%(不包括新开店铺)，前三名区域分别是贺州，百色，防城，后三名是河池，贵港，南宁区，单店方面南宁大店完成情况不理想，只有65%，对区域及公司整体任务完成率产生较大影响。另外贵港区域没有一家店铺达成目标，整体达成率也低于80%，其区域营运管理水平迫切需要提升，值得注意的是河池区本月完成情况偏低，区域负责人也需要引起高度重视。 完成率 店铺数量 百分比 80%以下 17 23% 80%－100% 22 30% 100%以上 34 47% 4月份公司直营新增店铺3家，分别位于桂平，河池和桂林，4月份分别进行特卖活动，共实现销售近48万，其中桂林二店特卖超过30万，仅次于南宁大店。4月份公司销售规模低于10万的店铺共有43家，占比59%，低于5万的有13家，占比18%，以上数据说明目前店铺质量还有很大提升空间。 1、销售情况总结 大区 片区 完成率 环比增幅 同比增幅 桂东 玉林 87.40% 56.35% 63.46% 北流 90.15% 51.81% 198.83% 贵港 70.35% 39.90% 80.16% 桂南 防城 114.49% 88.11% 281.85% 钦州 107.65% 67.49% 87.03% 桂西 河池 80.81% 37.15% 6.66% 百色 120.26% 78.81% 525.46% 桂北 桂林 82.92% 59.81% -6.56% 贺州 126.89% 104.39% #DIV/0! 梧州 95.86% 56.94% 977.75% 柳州 龙城 94.66% 48.08% 59.03% 时代 105.03% 74.82% 19.82% 柳江 95.87% 60.72% 24.73% 南宁 民生 69.58% 42.57% -33.10% 邕城 110.49% 85.75% 121.47% 合计 93.81% 61.27% 63.09% 1、销售情况总结 2011年4月销售环比3月增幅为61%，与2010年3、4月环比增幅有较大提升，但其主要原因在于春节时间差导致。 2－3月份直营销售同比去年出现下降，4月份总体完成率为94%,同比去年增长63%。 2、人员情况总结 岗位 编制 在编 缺编 文员 1 1 0 数据分析员 1 1 0 区域经理 6 3 3 区域主管 15 12 3 培训专员 5 3 2 合计 28 20 8 4月份办公室新增加数据分析员一名,培训专员离职1人,目前直营部编制缺口还有8人,主要是区域主管，区域经理及零售支援部培训专员等岗位缺口较大,现有部分人员当中由于时间仓促,部分新进员工和新提升区域主管,欠缺相应培训及店铺营运管理工作经验,不能承受较大工作压力,需要加大培训力度,提升专业技能. 办公室 大区 片区 人员编制 在编 缺编 桂东 玉林 50 43 7 北流 45 36 9 贵港 47 32 15 桂南 防城 28 22 6 钦州 42 38 4 桂西 河池 32 20 12 百色 30 27 3 桂北 桂林 38 33 5 贺州 22 23 -1 梧州 35 37 -2 柳州 龙城 40 36 4 时代 35 34 1 柳江 21 18 3 南宁 民生 54 39 15 邕城 41 34 7 合计 560 472 88 2、人员情况总结 店铺 2、人员情况总结 截止4月底,店铺员工为472人,缺编88人,缺编率超过15%,尤其是贵港,北流,河池,民生等区域,其原因一是由于新开店铺原因(贵港,河池),二是由于当地管理上的问题导致离职率过高(北流),在现有员工当中,新员工所占比例也非常大,其中实习导购和初级导购所占比例合计接近6成. 店铺人员数量和质量问题都对4月份店铺销售产生了直接影响,后期要加强招聘和培训相应工作. 级别 人数 实习导购 81 初级导购 194 中级导购 110 高级导购 18 店铺助理 41 初级店长 23 合计 467 3、存在问题总结 A.对于本月重点店铺终端形象提升计划（晨会周，服务周，陈列维护周，人员形象周）,各区域及终端执行效果不理想． B.第一轮神秘顾客自检得分情况不理想．失分主要在于人员方面及店铺硬件方面，其次在于检核人员对 C.本月下旬公司进行了第一次店铺员工竞聘,从竞聘情况来分析，当前直营店铺店长，店助等层级