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谢 谢！ 纪委、监察科 2016.7.20 加强风险防控工作及贯彻落实中央八项规定精神专项整治整改督查专题工作会 前 言 6月17日，华中科技大学召开整改领导小组办公室第三次会议 出台《关于2016年党风廉政建设任务分解的意见》，要求对照标准，逐项落实 尤其要将党风廉政建设融入到业务和管理工作中，积极防控风险，以及落实中央八项规定精神的整改 院纪委已于7月13日向院常委会汇报，院常委会责成纪委将工作落实到部门，并要求各部门落实到位 关于加强部门风险防控 1 关于中央八项规定精神整改再落实 2 其他要求 3 主要内容 关于加强部门风险防控 按照《惩治和预防腐败体系建设的实施办法》，推进工作制度化、规范化、程序化是必然要求 尤其是人、财、物等风险点防控更是巡视的检查重点 进一步规范部门工作的重要方法 重要意义 关于加强部门风险防控 各部门梳理所有工作流程，列出风险点 按照PDCA循环管理的方法，从流程、制度、执行、整改、反馈等方面整理，建档 于8月31日前完成，以单独的文件盒或文件夹形式，提交纪委以供检查 纪委将按照大学相关要求，进行反馈，并帮助部门共同完善 要求 关于加强部门风险防控 示例 可参考《海南医学院附属医院廉洁风险防控权力运行流程图》 第一步 梳理流程 涉及到人、财、物、审批等部位都要涵盖 比如人事处：人员聘用、职称晋升、护士长选拔等 第二步 列出风险点 第三步 写明风险风范措施 以PDCA方法，涵盖从流程、制度、执行、整改、反馈等方面，资料要完整，措施要到位 关于加强部门风险防控 示例 再以计算机中心为例：系统购买、数据提取、反统方监控等 工作流程 风险点 工作制度（有文号标明文号） 防范措施（轮岗、权限设置等） 以PDCA循环方法，如何进一步优化、加强管理等 提交? 关于加强部门风险防控 示例 再以总务部门为例：物资采购及领取、房屋维修等等 工作流程 风险点 工作制度（有文号标明文号） 防范措施（轮岗、权限设置等） 以PDCA循环方法，如何进一步优化、加强管理等 提交? 关于加强部门风险防控 再强调 覆盖领域一定要完整 工作流程、制度、防范措施一定要到位 不完善、不规范的工作要查缺补漏、纠错纠偏 保质、保量、按时、按要求提交到纪委 参看海南兄弟医院做法 关于加强部门风险防控 1 关于中央八项规定精神整改再落实 2 其他要求 3 主要内容 关于中央八项规定精神整改再落实 整改情况 经过去年年末到今年年初的专项整治工作 截至2016年5月，总共已退款2653041.25元 关于中央八项规定精神整改再落实 要求 请各部门再次核实中央八项规定精神的有关要求是否落实，按照去年要求进行清退。 尤其是?购物款如实清退； ?大额餐费（3000元以上）清退； ?上级主管部门领导的评审费、咨询费慎重，原则上要求清退； ④慰问费仅对本院职工及其家属，对往来单位原则上要求清退； ⑤不符合规定、自立名目的津补贴要清退； ⑤加班费要清查，对没有加班，虚列的加班费进行清退 关于中央八项规定精神整改再落实 要求 请各部门核对退款工作是否完成，按照“谁分管谁负责”原则，由部门负责人及分管领导签字确认，并于8月31日前给予书面反馈。 关于中央八项规定精神整改再落实 模板 部门已按照中央八新规定精神专项整治要求，已将2013年以来公款购物、公款旅游、超标接待（单笔消费3000元以上）、违规评审咨询慰问费、违规津补贴及加班费等共计 元，全部清退完毕，未清退款项也已说明理由（附后）。 部门负责人： 分管院领导： 2016年 月 日 关于加强部门风险防控 1 关于中央八项规定精神整改再落实 2 其他要求 3 主要内容 其他要求 请各部门高度重视此项工作，按照“谁分管谁负责”原则，责任到人，落实到位 请务必于8月31日前将资料提交到纪委，纸质资料以文件盒或文件夹形式提交（标注部门名），电子资料发送到815649243@ 工作完成情况将纳入年终考核 请将风险防控梳理出的漏洞及专项整治未整改到位的问题，及时向分管院领导汇报 如有困难，随时与纪委进行沟通