杭州市下城区文化广电新闻出版（体育）局.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 5 杭州市下城区文化广电新闻出版（体育）局 2018年部门预算编制说明 部门主要职责? 1、贯彻和执行国家、省、市和区委、区政府有关文化广电新闻出版、体育的各项方针、政策。 2、监督、检查本区对国家、省、市有关文化广电新闻出版、体育的法律、法规的贯彻、执行。 3、依照授权研究、制定本区地方性文化广电新闻出版、体育的管理政策、并组织实施。 4、制订本区文化广电新闻出版、体育事业的发展规划、计划和具体方案，并加以实施。 5、组织协调全区性文化艺术活动；负责区级体育运动会的实施；为参加省、市体育运动会及各项比赛、活动组队、集训，担任组织、指导、协调工作；制订全区各项体育运动的竞赛规程，审批各项体育运动的区纪录和运动员、裁判员、社会体育指导员等级审批、申报及管理工作。 6、指导本区社会群众文化工作，建立健全区文化馆、街道、镇文化站、社区文化活动室三级群众文化网络；指导、监督、检查各街道（镇）和区各部门、社区单位的社区体育工作和群众体育活动，并为之提供服务；会同区教育局推行《国家体育锻炼标准》，指导传统项目学校业余运动队训练、竞赛工作，积极培养输送体育后备人才。 7、根据国家和省、市规定，对文化广电新闻出版、体育市场进行统一管理。 8、管理国有文化体育资产；积极培育、发展文体产业；制订全区文化体育设施的建设计划，并协同有关部门实施。 9、组织和指导文体宣传、理论研究和教育工作；会同有关部门实施文体人才培训、引进及干部的培训、教育；加强文体队伍的思想政治工作。 10、承办区政府及上级业务部门布置和交办的其他任务。 二、部门机构设置情况 本部门共有预算单位5家，其中行政单位1家，事业单位4家。具体为：杭州市下城区文化广电新闻出版(体育)局本级、杭州市下城区文化馆、杭州市下城区体育中心、杭州市下城区文化市场行政执法大队、杭州市下城区图书馆。 三、2018年部门预算情况? （一）收支预算情况总体说明 按照综合预算原则，杭州市下城区文化广电新闻出版(体育)局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。（以下简称区文广新局） 区文广新局部门2018年收入预算2598.02万元，比上年增加18.56 %,其中：一般公共预算收入2164.14万元,政府性基金预算收入423.88万元，其他资金预算收入10万元。 区文广新局部门2018年支出预算2598.02万元，比上年增加18.56 %,,其中：基本支出1559.73万元，占60%;项目支出1038.29万元，占40%。 　　（二）财政拨款收支预算情况说明 区文广新局部门2018年财政拨款收入总预算2588.20万元。其中:一般公共预算收入2164.14万元,政府性基金预算收入423.88万元。 区文广新局部门2018年财政拨款支出总预算2588.02万元。其中：一般公共服务支出1824.99万元，社会保障和就业支出143.82万元，医疗卫生与计划生育支,53.47万元，住房保障支出141.86万元，其他支出423.88万元。 　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明 区文广新局部门2018年一般公共预算财政拨款预算2164.14万元。按功能分类科目分，一般公共服务支出1824.99万元，占84.32%；社会保障和就业支出143.82万元，占6.64%；医疗卫生与计划生育支,53.47万元，占2.47%；住房保障支出141.86万元，占6.57%。 （四）一般公共预算基本支出情况说明? 区文广新局部门2018年一般公共预算基本支出1559.73万元。其中：工资福利支出1307.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出；商品和服务支出214.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出；对个人和家庭的补助支出38.07万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费、独生子女奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （五）一般公共预算“三公”经费情况说明 区文广新局部门2018年一般公共预算“三公”经费2.5万元，比上年增长48%，主要原因是预计来杭考察交流活动增加。其中，因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。 （六）政府性基金预算情况说明 区文广新局部门2018年政府性基金预算423.88万元，按功能分类科目分，其他支出423.88万元，占100%。 （七）其他事项说明 机关运行经费支出情况：2018年度机关运行经费一般公共预算安排95.42万元,主要用于机关日常办公经费项目。