家技术服务机构监督检查问题汇总表.doc

PAGE \* MERGEFORMAT8 附件: 14家技术服务机构监督检查问题汇总表 序号 机构名称 检查发现的问题 1 浙江省安全生产科学研究有限公司 【安全评价】： (1)相关负责人中缺档案管理员的任命文件。 (2)归档资料中，个别表格填写不完整，档案保管期未标明具体年限。 (3)固定资产评估报告有效期已过。 【职业卫生】： 检查（委检）字ZJ2016-005、ZJ2016-034、2015-005三份检测和评价报告及其档案，存在以下问题： (1)检测报告档案无合同评审表。 (2)报告声明未签名或盖章。 (3)现场调查中未进行车间布局图绘制，现场工作日写实不够详细。 (4)作为报告附件的检测报告未加盖MAC印章，未签字。 2 浙江泰鸽安全科技有限公司 【安全评价】： (1)部分安全评价合同委托方未盖章。 (2)整改确认报告未及时归档。 【职业卫生】： 检查TGZR15412、TGZR16206、TGPJ16024检测报告，存在以下问题： (1)检评报告中作为附件的检测报告未使用原件，而只使用影印件。 (2)粉尘检测结果为未检出，不符合规范要求。 (3)TGPJ16024报告中应急设施评价不足。 (4)检测报告档案未见合同评审记录归档，档案未装订、未编码。 3 浙江杭康检测技术有限公司 【职业卫生】： 检查HKPZJ16822、161231，HKPZK16009三份检测及评价报告，存在以下问题： (1)天平室缺少缓冲间。 (2)HKPZJ16822报告建议的内容缺少现场调查支持。 (3)归档资料未按规范进行整理，编制页码并装订。 4 浙江天为企业咨询有限公司 【安全评价】： 未补充完善公司档案管理的任命文件。 资产评估报告已过有效期。 【职业卫生】： 抽查WT160703、WT160801、WK160702号检测及评价报告，存在以下问题： (1)合同评审未按规范要求进行。 (2)现场职业卫生调查对工作日写实不够详细，未注明实际接触时间。 (3)对企业的建议和措施缺少现场调查和检测的支持，针对性不足。 (4) 检测数据中未使用MAC浓度表示。 (5)档案资料未装订、编码，采样设备标准记录未存入档案。 5 杭州安全生产科学技术有限公司 【安全评价】： (1)过程控制表格填写规范性不够，有部分表格漏填。 (2)整改意见落实情况见证材料未进行纸质档案归档。 (3)评价项目向审批地安全监管部门的告知不够规范。 6 浙江圣泰安全技术有限公司 【安全评价】： (1)安全评价报告签收单位填写不规范。 (2)部分过程控制表单记录相关责任人签字不全。 (3)存在内审与技审人员为同一个人的情况。 (4)整改确认表存在只有一个人签字的情况。 (5)评价项目向审批地安全管理部门的告知不够规范。 7 宁波国际投资咨询有限公司 【职业卫生】： (1)评价方案过于原则，为模板化方案，应结合实际项目编制具体的评价方案。 (2)未结合自身实际制定切实可操作的现场调查、评价方案、评价报告作业指导书。 (3)缺具体的资料审核、评价方案审核、评价报告审核、资料归档程序。 (4)现状评价报告书（GTXZ16003）各工种工作日写实未按巡检线路进行具体的写实；未见防护设施、建筑卫生学、辅助用室等的调查内容；现场调查、工作日写实与检测计划的危害因素、检测地点存在不一致的状况；针对各巡检工的噪声8/40小时等效声级、 TWA、STEL概念不清，计算有误；未对氰化钠、氰化钾等氰化物进行识别；未见相关人员现场调查的影像资料。 (5)现状评价报告书（GTXZ16003、GTZR16053）均未见企业方提供的资料加盖公章，而且未收集企业方的化学物料的MSDS或有关的成份说明。 8 浙江中一寰球安全科技有限公司 【安全评价】： (1)缺少法律法规更新记录。 (2)缺少《培训管理制度》，未见培训计划。 (3)公司未制定跟踪服务制度，无发生投诉处理程序。 (4)缺少内部、外部报告质量抽查与改进记录。未见年度体系内审、管理评审记录。 (5)缺少安全评价人员管理制度、安全评价技术专家管理制度、评价人员业绩考核制度、培训管理制度、文件和资料管理制度、安全评价档案管理制度。 (6)经纬仪等需要定期校准，未见校准记录。 (7)项目合同评审表单上内容与合同评审程序规定不一致。 (8)缺少具体可操作的内部审核和管理评审程序。 9 宁波市华测检测技术有限公司 【职业卫生】： (1)评价方案作业指导书指导性不够，未见各单元危害因素识别分析及检测计划的内容。 (2)未结合自身实际制定切实可操作的现场调查、评价方案、评价报告作业指导书。 (3)未按国家有关规定，制定具体的资料归档程序，报告归档资料凌乱，也未见任何编号。 (4)评价方案审核、评价报告审核未按国家规定进行审核。 (5)评价方案、报告审核表中