惠州2018年气瓶充装单位安全管理监督抽查表检查项目.DOCVIP

PAGE —PAGE 3— 附件1： 惠州市2018年气瓶充装单位安全管理监督抽查表 检查 项目 编号 检查内容 检查方法 检查情况 许可 资格 1 许可证是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续 查验许可证原件，并与现行有效的营业执照和现有的充装地址核对。 □符合 □有缺陷： 2 是否超范围充装 抽查年度内充装记录，现场抽查已充装完毕的气瓶，核实是否存在超范围充装的情况。 □符合 □有缺陷： 人员情况 3 是否配备专职管理人员 核对站长、技术负责人、安全管理人员等人员的资格情况和聘用情况。 □符合 □有缺陷： 4 相关特种设备作业人员是否有有效证件 查阅人员花名册、作业人员证件原件，相关作业人员证件的聘用栏中应有有效的聘用记录。充装记录签字以及在现场从事作业的相关人员是否与人员花名册相符。气瓶充装单位每班至少应有2名持证充装人员及1名持证检查人员(持证检查人员总数至少2人)。 □符合 □有缺陷： 5 是否有特种设备作业人员培训记录 抽查特种设备作业人员培训记录。 □符合 □有缺陷： 设备安全管理情况 6 是否制定事故应急专项预案并有演练记录 查阅事故应急措施和救援预案，抽查演练记录，演练记录中至少应包括根据预案编制的演练方案、演练情况总结（含针对本次演练存在问题的整改措施）和参与演练人员的签字记录。 □符合 □有缺陷： 7 特种设备是否建立设备档案，档案是否齐全；是否办理使用登记，并有有效的定期检验报告 检查充装活动使用的压力容器、压力管道等的设备档案、使用登记证及定期检验报告。压力容器有无使用登记标志。 □符合 □有缺陷： 8 设备是否按规定进行日常维护保养或者定期自行检查并有记录 检查充装活动使用的压力容器、压力管道有否按规定进行年度检查，是否有压力管道运行、检修和日常巡检记录。安全附件是否有有效的检验报告。安全阀下方截止阀铅封情况。设备是否存在跑、冒、滴、漏现象。现场抽查是否配备必要且满足要求的泄漏报警和自动切断装置。 □符合 □有缺陷： 9 其它设备的安全情况 检查充装台、泵房的其它设备及消防设备是否符合相关的技术规范和标准 □符合 □有缺陷： 充装气瓶要求 10 抽查是否办理气瓶使用登记证（按单位发证） 检查气瓶使用登记证和气瓶登记计算机档案，核查气瓶登记信息是否真实、有否及时更新。 □符合 □有缺陷： 11 是否有充装活动记录 抽查年度内与充装活动有关的工作记录，核实填写、签字等情况；有否对购入气体质量的进货检查记录和瓶装气体的销售记录。 □符合 □有缺陷： 12 抽查已充气气瓶上标志、漆色是否符合规定 现场抽查已充气气瓶，核实气瓶上有否标识唯一识别编号、气瓶瓶体的显著位置有否涂敷可识别的本单位的标志、应急救援电话和下次检验日期。有无警示和充装标签，气瓶漆色是否符合规定且维护良好。 □符合 □有缺陷： 13 抽查是否充装超期未检、报废等不合格气瓶 抽查年度内充装记录，现场抽查已充装完毕的气瓶。是否与钢瓶检验站签订钢瓶检验协议。 □符合 □有缺陷： 质量管理体系情况 14 是否建立质量管理体系，并及时修订 查阅质量管理手册及修订记录。 □符合 □有缺陷： 15 是否执行落实质量管理体系 查阅相关工作记录，核实质量管理体系执行落实情况。 □符合 □有缺陷： 16 是否建立并执行安全管理制度、岗位安全责任制度、隐患排查治理制度、应急救援制度等制度和操作规程 抽查相关制度和执行记录，并询问相关人员对相关制度有否准确掌握。 □符合 □有缺陷： 17 是否建立气瓶采购验收制度、气体质量进货验收制度、瓶装气体销售台账制度，并按要求做好台账 抽查相关制度，检查制度落实情况，抽查相应台账 □符合 □有缺陷： 其它情况 18 其它 是否存在其它不符合安全技术规范的问题 □符合 □有缺陷： 存在问题详细描述（可另附页） 被抽查单位意见： 被抽查单位签名： 2018年 月 日 抽查人员签名： 充装单位意见及签名： 抽查日期：2018年 月 日