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7A版优质实用文档 PAGE 42 64 - 7A版优质实用文档 GGGGGGGGGGGGGGGG有限公司 质量/环境程序文件 (依据GB/T19001-20GG、GB/T24001-20GG标准编制) 第A版 （Q/EP） 编制： 审核： 批准： 分发号： 受控状态： 20GG年1月8日发布20GG年1月10日实施 GGGGGGGGGGGGGGGG有限公司 GGGGGGGGGGGGGGGG有限公司程序文件 Q/EP 共5页第1页 目录 第A版 第0次修订 序号 文件编号 文件名称 版本/修订 备注 1 Q/EP-4.2.3 文件控制程序 A/0 2 Q/EP-4.2.4 记录控制程序 A/0 3 Q/EP-5.5.3 信息交流与沟通控制程序 A/0 4 Q/EP-5.6 管理评审控制程序 A/0 5 Q/EP-6.2 人力资源控制程序 A/0 6 Q/EP-6.3/6.4 基础设施及工作环境控制程序 A/0 7 Q/EP-8.2.2 内部审核控制程序 A/0 8 QP-7.4 采购控制程序 A/0 9 QP-8.3 不合格品控制程序 A/0 10 Q/EP-8.5/4.5.3 纠正和预防措施控制程序 A/0 11 EP-4.3.1 环境因素识别与评价控制程序 A/0 12 EP-4.3.2 法律法规与其他要求控制程序 A/0 13 EP-4.4. 运行控制程序 A/0 14 EP-4.4.6-01 对相关方施加影响控制程序 A/0 17 EP-4.4.7 应急准备和响应控制程序 A/0 16 EP-4.5.1 监测和测量控制程序 A/0 17 EP-4.5.2 合规性评价控制程序 A/0 GGGGGGGGGGGGGGGG有限公司程序文件 Q/EP-4.2.3 共3页第1页 文件控制程序 第A版 第0次修订 1目的 对质量/环境管理体系有关文件和资料进行控制，确保各相关场所使用的文件和资料为有效版本，防止使用失效、作废的文件和资料。 2适用范围 适用于公司质量/环境管理体系的各类管理性、技术性文件和资料的控制。但产品标准、行业管理规程、环境污染排放标准、安全生产法规及上级有关部门的规定等按《法律法规与其他要求控制程序》的规定予以控制。 3职责 3.1总经理批准发布质量/环境管理手册。 3.2人事行政部负责质量/环境手册、程序文件、相关文件、管理制度的发放和管理。 3.3各部门负责相关文件、管理制度的编制、使用和收集、整理和归档。 4工作程序 4.1文件的分类和编号。 4.1.1公司质量/环境文件分为： a）第一层次文件：质量/环境管理手册； b）第二层次文件：质量/环境的程序文件； c）第三层次文件，各项制度、规程等； d）记录，包括体系运行、施工、监视和测量、改进等方面的记录表格、报告、报表。 第一、二、三层次文件按本程序的规定控制，记录按《记录控制程序》控制。 4.1.2文件的编号方式为： a）手册：公司代号-手册代号—章节号 质量/环境手册：NB-Q/EM—×× b）程序文件：程序文件代号—标准章节号—顺序号 质量/环境程序文件：Q/EP-×××-×× 适用单一体系时，如适用质量体系：QP-×××-××；适用环境体系：EP-×××-××； GGGGGGGGGGGGGGGG有限公司程序文件 Q/EP-4.2.3 共3页第2页 文件控制程序 第A版 第0次修订 c）制度、规程：三级文件代号—顺序号 质量/环境的各项制度、规程：SJ×× d）记录：文件代号—标准章节号—顺序号 质量/环境的各种记录：Q/ER-×××-×× 适用单一体系时，如适用质量体系：QR-×××-××；适用环境体系：ER-×××-××； 4.2文件编制批准和发布 a.《质量手册》由人事行政部组织编写，管理者代表审核，总经理批准； b.《程序文件》和管理性文件由人事行政部组织编写、管理者代表审核，总经理批准； c.技术作业文件由研发中心经理审核，总经理批准； d.外来文件各部门收集后，交至人事行政部，与管理者代表审查其适用性； e.人事行政部可在进行管理评审时组织相关人员对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件的修改与更新时，文件发布前应得到再次批准。 4.3文件的更改和作废：当实际的情况发生变化使文件有不适用情况时，可对文件进行更改，填写“文件更改审批表”，保留更改记录。 4.3.1手册和程序文件的更改由人事行政部实施，技术文件的更改由研发中心实施，管理者代表审核，总经理批准。 4.3.2所有更改后的文件必须从使用部门收回，进行统一管理，以确保有效文件的唯一性。 4.3.3文件经多次更改，或文件内容需全面更改时，应对原文件进行换版，原版文件及时作废