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等级 标 准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 事故发生的可能性L判断准则 （3）风险度的分析及风险分级判定准则 （3）风险度的分析及风险分级判定准则 等级 法律法规及其他要求 人员伤亡情况 财产损失/万元 停工情况 公司信誉度 1 完全符合 无人员伤亡 无财产损失 没有停工 信誉没有受损 2 不符合公司的安全操作规程、标准 轻微受伤、间歇不舒服 ＜0. 5 影响不大，基本不停工 公司范围内 3 不符合公司或行业安全方针、制度及规定 截肢、骨折、听力丧失、慢性疾病 ＞0.5 厂下属车间一套装置停工或设备 公司周边区域 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 ＞10 一个厂或厂内2个以上装置停工 行业内及市区范围内有影响 5 违反法律、法规和标准 人员死亡 ＞20 几个厂或整个公司停工停产 省内重要重要影响 事件后果严重性S判别准则 风险评估表 （3）风险度的分析及风险分级判定准则 （3）风险度的分析及风险分级判定准则 风险度 等级 应该采取的控制措施 实施期限 ＜4 轻微或可忽略的风险A 不需要采取措施，但需要保存记录 ? 4-8 可接受风险B 可考虑建立操作规程、岗位指导书但需要定期检查 有条件、有经费时治理 9-12 中等风险C 可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通 年度大修时修理 15-16 重大风险D 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查检测及评价 在规定期限内整改 20-25 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评价 及时尽快整改 安全风险等级判定准则及控制措施R （3）风险度的分析及风险分级判定准则 举例说明 （4）风险分级管控 公司结合实际，依据相关法规、规程要求，按照风险等级划分管控层级，落实管控措施。风险评估中将风险划分为A、B、C、D四级，相对应的管控层级为班组、车间（科室）、分公司、公司。 A级 B级 C级 D级 班组负责A级危害因素的控制管理，各岗位员工负责日常的监控运行。通过设置警示标识、交接班告知等方式，提升岗位员工风险意识。 各车间（科室）负责B级危害因素的控制管理，负责考虑效果更佳的解决方案、改进现有控制措施降低风险。班组负责日常的监控运行，确保控制措施得以维持现状。 分公司负责C级危害因素的控制管理，负责制定管理制度、规定及改进措施；所属车间、科室负责制度的宣贯、落实，在规定期限内实施降低风险措施，努力降低风险。 公司对D级风险危害因素应重点控制管理，具体由分公司安全环保部和各相关单位具体落实；对重大风险以上危害因素，当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。 对于重大风险因素，除公司内部进行防控外，公司还将有关信息及应急处置措施告知相邻单位，并向临沭县安监局备案。 （3）风险分级管控 举例说明 停止使用有害物质或以无害物代替 改用危害性低的物质 变更工艺减小危害性 隔离人员或危害 局限控制（如分散危险） 工程技术控制 管理控制 个体防护 举例 消除危险 降低危险 个体防护 （3）风险分级管控 风险管控措施 3 第 章 事故隐患排查治理 根据化肥行业的特点，隐患排查包括但不限于以下内容： （1）安全基础管理； （2）区域位置和总图布置； （3）工艺； （4）设备； （5）电气系统； （6）仪表系统； （7）危险化学品管理； （8）储运系统； （9）公用工程； （10）消防系统。 1、隐患排查的内容 2 第 章 安全风险分级管控 一、风险分级管控的意义 实施风险分级管控是安全生产标准化一项重要要素，其目的在于控制各类风险，减少事故发生，改善企业的安全管理绩效。因此，全面识别危害因素，准确评价风险、控制重大风险，是标准化建立和保持的基础，对重大风险的控制与管理是保证企业安全稳定运行的关键。 核心 审查改善 检查纠正 危害因素识别 风 险 评价 可接受风险 ？ 改善计划 或管理控制 维持管