2017年度《审计工作报告》反映问题整改情况表.docVIP

PAGE 16 PAGE 1 2017年度《审计工作报告》反映问题整改情况表 审计类别 分类问题 主要问题 整改明细 责任单位 审计整改情况 一、市级预算管理及决算草案审计 1 预算管理仍不规范。 市财政局已采取有效措施，积极规范预算管理。一是加强与项目主管部门沟通，及时告知年中新增上级补助资金额度、用途及要求，并函请项目主管部门及时提供资金分配意见，严格在30日内实现分配下达。二是严格结转结余管理，督促项目资金主管部门加快项目推进和预算执行力度。三是加强非税收入管理，6946.63万元非税收入已全部缴入金库。四是强化财政资金统筹安排，已责成相关单位合规使用资金，年底未使用将收回预算统筹安排；政府性基金已全部安排支出或调入一般公共预算。五是及时安排使用预算稳定调节基金，压减结余规模。拟动用4.3亿元用于市委、市政府批准的各项支出，预算调整安排正在报批中。 市财政局牵头 已整改 2 财政管理改革仍需进一步深化。 市财政局采取了三项措施。一是积极研究转拨单位的管理方式，对能够采用“零余额”方式管理的，严格按照规定采用“零余额”方式管理；二是继续加大公务卡制度改革力度，修订公务卡强制结算目录，完善现金支出管理办法，进一步加强预算单位现金支出管理；三是督促市级预算单位及各区县认真落实财政部《地方预决算公开操作规程》和省财政厅《四川省预决算公开操作规程》，确保所有单位按照“统一时间、统一内容、统一平台”的要求，全面实现预决算信息规范公开。 市财政局牵头、贡井区、富顺县 已整改 3 决算草案编制不够完整。 市财政局已按照财政总决赛报表编制口径，函告了相关单位，今后将在资产负债表中予以准确反映。 市财政局 已整改 二、市级部门预算执行审计情况 4 预决算编制不够准确规范。 市国土资源局、市国资委、市文广新局、市殡仪馆已通过修订完善相关制度，制定措施，确保在今后的工作中，严格按照预决算编报要求，将所有应纳入部门预算管理的收支全部纳入部门预决算管理。 市国土资源局、市国资委、市文广新局、市殡仪馆 已整改 5 部分单位资产资金管理不规范。 市国土资源局、市林业局、统征办、市公安局、蜀光中学、市文广新局涉及的相关资金，已全部上交市财政；市国资委重复列支费用，已按照财务会计制度规定进行了账务调整；市国土资源局、市公安局相关资产已纳入单位资产管理；市殡仪馆4.84万元未缴财政专户问题，由于该单位出纳人员涉案，已一并移交市纪委处理。 市国土资源局、市林业局、市公安局、蜀光中学、市殡仪馆、市国资委、市文广新局 已整改 6 部分预算单位管理制度不够健全，执行不够严格。 市国资委、市公安局、卫康院、市殡仪馆已结合单位实际情况及时制定、修订了相关的管理制度，明确细化了“三重一大”决策制度内容和重大经济决策认定标准；市国资委、市城乡管理执法局、市殡仪馆还加强化人员培训，严格执行已建立的相关制度。 市国资委、市公安局、卫康院、市殡仪馆、市城乡管理执法局 已整改 三、重大政策措施贯彻情况审计（供给侧结构性改革措施） 7 资金募集未达到预期目标，撬动社会资本的引导和放大效应不够。 市脱贫办对全市扶贫开发基金募集、基金使用及项目进度等情况及时进行了检查通报，对尚未到位的社会资本按照资金安排与项目同步的原则，制定了分期到位计划；市高投集团已就募集资金缺口与合作方达成初步意向。 市委农工委、市国投公司 基本 整改 8 政府投资基金运营效果不理想。 相关部门、单位已采取措施进行整改，及时跟进存量工业项目和新增工业投资项目，正在做投资项目对接。 市国投公司、高投公司 尚未 整改 9 部分资金沉淀未发挥效益。 市经信委、市财政局已督促四川自贡汇东发展股份公司、四川和信振兴投资基金管理有限公司加快自贡市航空产业基金组建工作；自贡战略新兴高端产业基金募集尚余的资金也在积极对接项目。 市经信委、汇东股份公司、高投公司 尚未 整改 三、重大政策措施贯彻情况审计（供给侧结构性改革措施） 10 职责分工不明确、基金管理不到位。 市发改委牵头制定了《自贡市关于加强政府出资产业投资基金信用信息登记管理的意见》；市目督办与市发改委及时跟进，强化了基金信用登记和督查指导工作；市财政局正在对接省财政厅，制定我市产业发展投资引导基金绩效评价制度。 市财政局及有关部门 基本 整改 11 部分集中开工项目进展缓慢。 一是由市目督办、市发改委定期跟踪集中开工项目进度，定期通报；二是市发改委开展集中开工项目专项督查，及时发现问题，解决问题；三是市发改委强化项目责任单位管理责任；四是市发改委对重要问题综合调度协调，统筹研究解决；五是市政府办印发了《自贡市加快推进“最多跑一次”改革实施方案》，进一步明确了优化审批流程，加强审批时限监管。截至2018年10月末，全市2016年和2017年签约的重大招商引资项目共3