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浙江XXXX材料有限公司 编号：QE3/XXX-6.2-01 ——认证网三体系认证栏目 沈正国 质量和环境目标指标和管理方案 2017年2-12月 编制/日期：XXX 2017.2.1 审核/日期：XXX 2017.2.1 批准/日期：XXX 2017.2.1 质量方针： 做事先做人，争取一次性把事情做对； 同心协力，向社会提供同行业领先的产品； 满足和超越相关方期望，走品牌发展道路。 环境方针： 遵纪守法，清洁生产，节能减排，持续改进。 公司2017年2-12月质量目标、指标： 生产过程中废品损失率： % 出厂后质量损失率： % 顾客满意度： 分 交货及时率： % 安全生产事故数： 0次 公司2017年2-12月环境目标、指标： 成品转化率： % 每千度电生产成品： 吨 三废排放：合规 环境事故： 火灾、化学品泄漏等事故 0次 公司质量目标、指标分解及管理方案 年度质量目标 年度质量目标分解 管 理 方 案 管理措施 完成时间 责任部门 监督 生产过程中废品损失率 1.工艺纪律违纪次数每月≤1次； 1.组织员工培训教育活动； 长期 生产部 体系专员 2.班组长、车间主任、生产部主管加强工艺纪律监督； 长期 生产部 体系专员 2.设备100%按计划维保； 1.设备新置、搬迁、大保、故障后维修后及时确认其能力； 事后1日内 生产部 管理者代表 2.策划长期维保计划，并根据设备状态修订维保要求； 长期 生产部 管理者代表 3.禁止超期运作、带病运作； 长期 生产部 体系专员 4.特种设备不在安检有效期内不得运作； 长期 生产部 体系专员 3.员工100%考核并持证上岗； 1.新员工执行公司员工培训制度； 进厂一周内 人力行政部 体系专员 2.所有员工均应考核； 长期 生产部 人力行政部 3.关键、特殊岗位员工须通过能力确认； 长期 生产部 人力行政部 4.库存原材料物资合格率≥99.9%； 1.入库前采购物资按要求验证； 长期 仓库 财务部 2.仓库做好产品防护、定期盘查工作； 长期 仓库 财务部 5.模具、工装等外协合格率100%； 1.模具、工装等外协方均按要求纳入合格供方管理； 正式合作前 生产部 管理者代表 2.向外协方提供外协信息时，信息内容要完整、清晰，并得到评审； 长期 生产部 体系专员 3.模具投放批量生产前需确认； 长期 生产部 体系专员 6.5S现场检查不符合每月≤1次； 1.每位员工知晓5S要求； 长期 生产部 人力行政部 2.车间清洁、班组清洁、设备清洁每天落实； 长期 生产部 人力行政部 3.明确车间现场要求，定期安排巡查。 长期 生产部 人力行政部 7.首检执行率100%。 1.试样、换模、停后开机等需安排工艺、品控、班组长、主管对过程进行确认，产品实施质检，并形成记录以便追溯； 开机后20分钟内 生产部 体系专员 出厂后质量损失率 1.误检漏检次数0次； 1.品控人员按策划的要求实施检验； 长期 品控部 工艺 2.检验出错判定为质量事件，由品控部提交事件调查报告； 事件发生后一周内完成 品控部 体系专员 2.特殊过程确认率100%； 1. 等特殊过程需定期安排确认并形成记录 长期 工艺 管理者代表 3.计量器具校准率100%； 1.计量器具设立台帐，形成周检计划，确保在校准有效期内； 每年年初 品控部 工艺 2.计量器具做好防护； 长期 品控部 体系专员 3.对使用计量器具的员工安排培训； 使用前 品控部 体系专员 4.承运方合格供方控制率100%，顾客对运输服务的满意度≥95%； 1.承运方纳入合格供方管理； 正式合作前 销售部 人力行政部 2.在顾客满意调查时，调查客户对承运方的满意情况； 长期 销售部 体系专员 5.5S现场检查不符合每月≤1次； 1.仓库定期清洁、整理、整顿，财务部定期巡查； 长期 仓库 财务部 顾客满意度 1.通过认证机构年度现场审核，未出现严重不符合报告； 1.按ISO标准要求建立、保持、维护、改进质量管理体系； 长期 体系专员 管理者代表 2.配合好认证机构完成现场审核，积极整改认证不符合报告； 长期 体系专员 管理者代表 2.体系有效运行，内审不符合≤10个； 1.按策划的要求定期组织内审； 二次内审间不超过一年 体系专员 管理者代表 2.各部门配合好内审，积极整改内审不符合