长岭炼化项目工程质量检查总结讲评.doc

PAGE PAGE 7 长岭分公司原油劣质化和油品质量升级改扩建工程 工程质量检查总结讲评 检查组组长刘训刚 二〇一 各位领导、同志们： 根据石化质监【2011】15号文件通知安排，我们工程质量检查组一行 10 人在总部领导的带领下，从2011年 4 月 12 日至 2011 年 4 月 14 日对长岭分公司原油劣质化和油品质量升级改扩建工程进行了质量大检查。经过现场的质量检查及检查组内部讨论后，对这次检查形成了统一的认识。现在，我代表检查组对这次大检查进行总结讲评。 大检查的情况 1、检查到的单位 （1）建设单位（1家） 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 监理单位（3家） 北京华夏石化工程监理有限公司 方元建设监理咨询有限公司 洛阳炼化工程建设监理有限责任公司 施工单位（6家） 中国石化集团第四建设公司 中国石化集团第五建设公司 中国石化集团第十建设公司 岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司 湖南省第三工程有限公司 泊罗市第六建筑安装工程公司 （4）总包单位（1家） 中国石化集团洛阳石油化工工程公司 （5）检测单位（4家） 保定实华工程测试有限公司 南京英派克检测有限责任公司 天津市宏迪工程检测发展有限公司 山东泰斯特检测有限公司 （6）无损检测监督单位（1家） 合肥通用无损检测技术有限责任公司 2. 检查的内容 （1）质量行为方面 检查组检查了参加长岭分公司原油劣质化油品质量升级改扩建工程建设的监理、施工、检测等单位的资质，项目经理和质量管理人员执业、上岗资格及报审情况，重点检查了各单位质量管理体系的建立、运行情况，施工过程中的组织协调情况，以及对有关法律法规、标准规范、中石化有关工程质量管理规定的执行情况。检查组还抽查了有关单位的技术文件，如建设单位的《项目管理手册》、工程各项管理制度；施工单位的施工组织设计及质量管理计划，进场设备、材料、构配件的报验和实验资料，施工技术交底记录、质量控制点报验、停监点报验记录资料等；监理单位的监理规划、专业监理细则、旁站方案和平行检验计划的编制、审查和执行情况等。我们还抽查了建设单位、总包单位的仓库管理、施工单位的焊条管理情况，对现场的施工人员持证状况、施工技术要求的了解、现场文明施工进行了抽查。 （2）实体质量方面 检查组共分为质量行为、土建、动设备、静设备、工艺管道、电气、仪表、无损检测8个专业小组，依据相关的工程标准规范和经过审查的设计文件要求，对具备条件的工程实体质量进行了检查和实测实量，对在建的工程实体质量状态和施工过程控制，以及对规范标准和质量控制文件的执行情况进行了抽查。对质量验收程序、工序交接、标识管理、隐蔽工程报验及记录等作了重点抽查。 （3）工程资料方面 各专业组对正在形成和已经形成的工程质量记录、报告、质量证明文件等各类资料的完整性、准确性、合规性和可追溯性进行了抽查。 二、检查情况的评述 长岭分公司原油劣质化和油品质量升级改扩建工程锅炉及热力系统目前正在进行单机试运，无损检测专业无法进行复测。根据本次大检查的情况，经过讨论和综合评价以后，检查组对工程的总体印象是： 1.各质量责任主体的企业资质基本符合有关法律法规的要求，各参建单位质量保证体系中除总包、监理及施工单位个别专业工程师没有报验外，基本上做到了持证上岗、执业任职资格证书在有效期内。 2. 长岭分公司建立了项目部的质量管理体系，进行三个层级的质量控制，通过严格考核和奖惩，促进了各参建单位质量管理体系的有效运行及持续改进。 3. 本次所抽查的工程实体质量总体上处于受控状态，没有发现重大的难以处理的质量问题，重要和关键部位的工程质量控制良好。 4. 从抽查的情况看，工程资料的形成、收集、整理基本符合要求。但个别单位施工过程记录资料的正确性和同步性方面有待改进。 综合上述几方面的检查印象，我们认为： 本项目质量工作的突出特点在于： 1. 长岭分公司领导对质量管理工作给予了高度的重视，组建了强有力的项目管理机构和质量管理体系，项目管理部所属各部门分工明确、各负其责。建立了工程调度会议、质量例会制度，保证了各项管理规定和措施的贯彻执行，对工程质量控制起到了应有的作用。 2.制订了完善的质量管理规定和制度。项目部编制了长岭分公司油品质量升级改扩建工程《项目管理手册》、《总体统筹控制计划》和《总体开工试车方案》三个纲领性文件，制订了明确的质量工作方针、质量目标和质量控制措施。针对北区建设制订了质量管理程序及《焊工持证上岗管理规定》、《合金材料检验管理规定》等19个管理制度，组织制订了《质量控制点统一规定》，发布了《关于大项目换热设备试压管理工作的通知》等35个通知，并在工程施工过程中得到了较好的执行和落实；构建了项目管理部公共信息平台，实现了各参建单位质量管理信息的高效沟通，使各参建单