2016年广东省工商行政管理干部素质教育中心决算说明.PDF

2016年广东省工商行政管理干部素质教育中心 决算说明 一、部门主要职能 广东省工商行政管理干部素质教育中心（以下简称素教中心）是财政核拨经费的广东省工商局直属正处级公益 一类的事业单位，主要职能是对全省工商系统在职干部进行培训，以提高工商队伍整体素质和执法水平，主要是： 1.参与研究制定全省工商系统干部教育培训工作的规划和制度、编制省局机关及直属单位年度培训计划，承担 省工商局机关培训任务； 2.负责全省工商系统公务员初任培训，科级以上领导干部任职和业务技能培训，市、县工商局领导班子后备干 部培训，工商所长培训，各级工商干部的业务岗位资格培训等；指导市、县工商局抓好科以下人员在职培训； 3.负责全省工商系统教育培训网站的策划、建设、管理及信息收集、更新工作，组织实施系统内远程教育培训； 4.负责全省工商系统在职人员的学历教育，组织全系统中青年干部到有关高校进修和培训； 5.开展工商行政管理理论研究、学术交流与合作等工作； 6.承办全省工商行政管理政策法规和业务知识宣传普及工作； 7.负责本单位行政管理、财务管理、教学和后勤保障； 8.完成省工商局交办的其他任务。 二、部门机构设置 素教中心的职能任务和工作需要，其内设机构设置为5个科室，分别是：办公室、教务科、教研室、远程教育 科、财务资产管理科。 素教中心编制数52人，年末单位实际在职人员43人，退休人员32人。 三、部门决算表格 四、预算执行情况分析 (一)关于收支情况的说明。 1、关于素教中心2016年度收入支出决算总体情况说明。素教中心2016年度收入总计3769.24万元 （含年初 结转和结余等），支出3769.24万元 （含年末结转和结余等）。与2015年度收入支出总计3539.56 万元相比，收、 支决算总计各增加229.68万元，增加6.49%。主要原因是素质教育中心出色完成2016年培训计划因此增加了项目 支出中的系统培训费的支出等原因。 2、关于素教中心2016年度收入决算情况说明。本年收入合计2982.11万元，其中：财政拨款收入2920.36万 元，占97.93%；经营收入57.68万元，占1.93%，其他收入4.06万元，0.14%。 3、关于素教中心2016年度支出决算情况说明。本年支出合计2482.80万元，其中：基本支出1036.96万元， 占41.77%；项目支出1426.22万元，占57.44%；经营支出19.62万元，占0.79%。 4、关于素教中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。省工商素教中心2016 年度财政拨款收支总 决算3689.50万元 （含结转结余）。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加260.60万元，增加7.60%。主要原 因是素质教育中心出色完成2016年培训计划因此增加了项目支出中的系统培训费的支出等原因。 5、关于素教中心2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 （1）财政拨款支出决算总体情况。素教中心2016年度财政拨款支出2463万元，占本年支出合计的99.20%。与 2015年相比，财政拨款支出增加293.53 万元，增加 13.53%。主要原因是素质教育中心出色完成2016年培训计划 因此增加了项目支出中的系统培训费的支出等原因。 （2）财政拨款支出决算结构情况。素教中心2016年度财政拨款支出2463万元，主要用于以下方面：一般公共 服务 （类）支出2171.87万元，占88.18%；社会保障和就业支出 （类）260.60万元，占10.58%；医疗卫生与计划 生育支出 （类）30.53万元，占1.24%。 （3）财政拨款支出决算具体情况。素教中心2016年度财政拨款支出年初预算数2188.44为万元，支出决算为 2463万元，完成年初预算的112.55%。决算数大于预算数的主要原因：由于2015年省局机关机构改革，导致培训计 划中有些培训班的举办只能延期或改期，2015年的资金也结转到2016年进行使用，本年度素质教育中心超额完成 了不仅仅是2016 年度的培训计划。 6、关于素教中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。素教中心2016年度财政拨款基本 支出1036.78万元，其中：人员经费1036.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食 补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、