工厂各项程序图.ppt

* 文件制订/变更申请 NG 编制制订/变更文件 编号归档 发放/回收 识别状态 管制作废文件 相关记录变更 外来文件 公开性文件 NG 文件和记录控制流程图 核准申请 审批文件 记录的管制 相关记录归档 人力资源管理流程 人力资源需求申请 招聘 入职 新进人员培训 上岗工作 正常工作 合同年度/年底考核 转岗 辞退 相关记录归档 试用期考核 考核 NG 面试考核 NG NG 同工种 不同工种 资格认可转新部门 培训 考核 NG 审批 ok 取消申请 NG 客户服务管理流程 客户查询 管理部评审/回复 需送样 客户下单 与客户沟通 管理部接单/初评 安排生产 送货 客户接收 报价 交期 NG NG 客户抱怨处理 满意度调查 反馈客户 生产管理 《出货排程表》接收 制作《制造工令单》 生产计划 生产条件准备 领料 调机 调机员确认调机结果 正式投入生产 员工自主检查 IPQC检验（首件） IPQC巡检 包装/标识 入库待检 NG 不合格品处理 NG 采购 采购需求 寻找供应商 取消采购 审批 采购申请 确认库存 询价、比价、议价 制作PO单发给供方 订单变更 厂商备料情况跟进 厂商送货 入库检验 收货、入库 价格审批 供应商确认交期 NG2 NG1 NG NG2 NG1 供应商选择/评价 寻找供应商 与供应商联络/现场拜访 填写供应商基本资料表 采购初评 是否需送样 提出样品需求 样品接收/品保确认 比价/议价 评审结果/审批 列入《合格供应商一览表》 定期评审 与供应商协商改善措施 取消资格 继续交易 再次评估 NG NG NG1 NG NG NG NG NG2 物料管理 来料 暂放区 原材料仓 成品 出货 不合格区 NG 不合格区 NG 不合格区 NG IQC检验 领/发料 自检 OQC检验 内审 拟定审核计划 成立内审小组/分发审核计划 内审小组成员沟通安排 审核小组审核准备 首次会议 高层批准 实施审核 记录审核发现 末次会议并确认审核发现 纠正/预防措施程序执行 审核总结 审核组长汇总后报管代 不合格 NG 制程/成品检验 作业员自检 IPQC首检 生产 成品待检区 IPQC巡检/自主检查 入库 库存的定期检验 OQC抽检 调机 NG 不合格品处理 特采处理 品质异常处理 不合格品处理 特采处理 品质异常处理 不合格品处理 特采处理 品质异常处理 NG NG NG 记录归档 纠正/预防措施 品质异常状况提出 品质异常处理单 原因分析 责任单位判定 纠正及预防措施的拟定 审批 措施执行 效果确认 记录存档 列入管理审查 NG *