床垫采购流程制度.doc

床垫项目部物料采购流程制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范床垫商标采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、申购及其规定 1．申购的定义 根据生产订单需求，由床垫项目部专人申购确定所需物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．申购单的要素 完整的申购单应包括以下要素： 供应商名称 申购日期 订单编号 电话\传真 申购的物品编号名称； 申购的物品规格 申购的物品单位 申购的物品数量 申购的物品单价 申购的物品的交货时间； 申购如有特殊需要请备注； 申购的部门； 申购单填写人； 申购部门主管审核 ； 采购经理审批；（注：审批的物料通过总经理审批财务备案的物品） 3．申购单及其提报规定 申购单应按照要素填写完整、清晰 ，由申购部门领导审核批准后报采购部门； 申购部门在提报申购单是应要求采购部经理签字，并由采购部做此单据的备份； 涉及的申购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，并备注缘由 遇公司生产物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 申购单的更改和补充应以书面形式由部门领导签字后报采购部。 二、申购单的接收及分发规定 1、申购的接收要点 采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过申购部门领导审核； 接收请购单时应遵循无计划不审批采购，名称规格等不完整清晰不审批采购，库存已超储积压的物资需协调审批采购； 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； 对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。 2、申购单的分发规定 对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； 对于紧急请购项目应优先处理； 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略； 三、询价、合同的签订、付款及合同执行由采购部、总经办、财务部等相关部门执行 四、报验与入库 1．报验 供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收； 质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任； 2．入库 公司所有的生产材料入库前均应通过质检部门的检验或验收； 质检部门未及时验收的合格标的物品，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资，不予入库 质检部门已经验收的合格物品，仓库应及时入库，并及时出具入库清单； 开发提供技术要求资料 开发提供 技术要求资料 开发部 找供应商 找供应商 采购部 询价，比价 询价，比价 （至少三家） 总经理审批 总经办 总经理审批 合同签订 合同签订 优质供应商 优质供应商 申购部门填写 申购部门填写申购单 申购部门负责人审核 申购部门负责人审核 采购部审批 采购部审批 采购部 申购部门、采 申购部门、采购 跟进 进货 进货 物料报检 物料报检 品质部 入库物控部 入库 财务部核算 财务部核算 保管 保管 广东中恒联合家具实业有限公司 审签： 二○一四年七月二十四日 报： 总经办、财务部 发： 床垫项目部、采购部