机动车检验检测机构内审记录表格(样本).doc

资料 . XXX年内审记录 XXXX机动车检测有限公司 XXXX年XX月XX日 XXXX年度内部审核计划 内审目的 内审性质 □常规审核 □特殊审核 内审形式 □滚动式 □集中式 内审依据 审核范围 要素 条款号/ 要素名称 经理 质量负责人 技术负责人 XX车间 XX车间 业务室 4.1 组织 √ √ √ √ √ √ 4.2 管理体系 √ √ √ √ √ √ 4.3 文件控制 √ √ √ √ √ √ 4.4 检测/或校准分包 √ √ √ √ √ √ 4.5 服务和供应品采购 - - - √ √ √ 4.6 合同评审 √ √ √ √ √ √ 4.7 申诉和投诉 √ √ √ √ √ √ 4.8 纠正措施,预防措施及改进 √ √ √ √ √ √ 4.9 记录 - √ √ √ √ √ 4.10 内部审核 - √ √ √ √ √ 4.11 管理评审 - √ √ √ √ √ 5.1 人员 √ √ √ √ √ √ 5.2 设施和环境条件 - √ √ √ √ √ 5.3 检测和校准方法 √ √ - √ √ √ 5.4 设备和标准物质 - √ √ √ √ √ 5.5 量值溯源 - √ - √ √ √ 5.6 抽样和样品处置 - - √ √ √ √ 5.7 结果质量控制 - √ - √ √ √ 5.8 结果报告 - √ √ √ √ √ 第1页 共1页 注:√为审核要素 -为不涉及的要素 编制人： 批准人： 日期： 日期：  XXXX 年第一次内审实施计划 内审组长 内审组员 目 的 方 式 范 围 依 据 审核日期 日 程 安 排 日 期 时 间 工 作 内 容 备注 制定人： 日期： 批准人： 日期： 内部审核会议签到表 第 1 页 共 1 页 会议类别 日期 参加人员 内审审核组成员 姓名 职务 首 次 会 议 组长 组员 末 次 会 议 组长 组员 内 部 审 核 检 查 表 编号： 审核组组长 审核部门 审核日期 要素序号 审核内容 审核方法 审核记录 4.1 组织 4.1.1 能够独立承担相应的法律责任 查阅营业执照以及相关机构成立批文件 4.1.4 配备相适应的技术和管理人员 查阅人员档案和人员一览表 4.1.5 依据实验室质量手册中公正性声明的要求，检查检测室人员是否从事与检测工作存在利益关系的活动是否有商业贿赂行为。 查看文件、投诉记录，与人员座谈。 4.1.6 检查保密程序是否宣贯，查阅，宣贯记录，检查是否有违反保密程序的行为发生。 查看文件和投诉记录，与相关人员座谈。 4.1.7 公司应明确其组织和管理结构 查阅质量手册 4.1.8 实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件 查阅任命文件 4 是否规定了职权的代理并执行 查阅质量手册及询问执行情况 4.10 是否设立了监督员，监督员数量是否满足要求,是否对检测关键环节进行监督 查看监督人员的任命文件档案、监督计划与记录，与其面谈。 4.2 管理体系 质量方针，目标和承诺 查质量手册有无规定，询问有关人员是否知道、理解，并检查质量目标的实现情况。 是否建立了相适应的质量体系并使之文件化。 查询体系文件档案 体系文件的宣贯 查询相关宣贯记录，与相关人员座谈。 4.3 文件控制 检查实验室中各种文件的有效性 查看检测室中所有文件、使用记录、表格的有效性 文件的编制,审核,批准是否符合规定 查看质量手册和程序文件的情况 文件的发放是否受到控制 查阅标准，质量文件的发放记录 4.4 检测和/或校准分包 本公司不涉及分包 4.5