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莱州XXXXX有限公司质量体系文件 文件编号：TS/LJX－B/001－2005 版本号：3.0 用乌龟图制作的 过程分析工作表 批准： 审核： 编制： 分发号： 2005/05/25发布　　　　　　　　　　　2005/07/01实施 过程类别: 过程方法 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法－01 过程分析工作表 共55页/第02页 过程名称:编写说明 过程负责人：管理者代表 编写说明 本《过程分析工作表》依据ISO/TS16949：2002技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 本《过程分析工作表》根据莱州XXXX机械制造有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对橡胶制品O形橡胶密封圈、旋转轴唇形密封圈、橡胶杂件等产品的过程说明，也是对橡胶制品生产工艺过程管理的说明。 质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C-1顾客要求评审过程；C-2产品质量先期策划过程；C-3产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反馈处理过程。 SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S-1文件和记录；S-2顾客特殊要求的识别；S-3沟通管理；S-4人力资源和培训管理S-5基础设施和生产设备管理；S-6采购和供方管理；S-7生产计划提供管理；S-8工装管理；S-9标识和可追溯性管理；S-10产品安全性管理；S-11控制计划管理；S-12 PPAP管理；S-13 PFMEA管理；S-14 MSA管理；S-15 SPC管理；S-16顾客财产管理；S-17产品防护管理；S-18监视和测量装置管理；S-19顾客满意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品的监视和测量；S-22不合格纠正预防。 MP过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括： M-1方针目标的制定与监控；M-2公司组织机构和职责；M-3经营计划管理；M-4管理评审；M-5内部审核；M-6数据分析；M-7统计技术方法M-8质量成本管理；M-9持续改进。 3) 本《过程分析工作表》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 4) 本《过程分析工作表》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 5) 本《过程分析工作表》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 6) 本《过程分析工作表》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。 过程类别:过程方法 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法－02 过程分析工作表 共50页/第03页 过程名称:过程相互关系与作用示意图 过程负责人：管理者代表 4.0质 量管 理体 系输入输出顾客要求顾客满意产品7.0 4.0质 量 管 理 体 系 输入 输出 顾 客 要 求 顾 客 满 意 产品 7.0产品实现 8.0测量、分析、改进 析和改进 6.0资源管理 5.0管理职责 质量管理体系的持续改进  过程类别: 过程方法 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法－03 过程分析工作表 共55页/第04页 过程名称: 产品实现过程示意图 过程负责人：管理者代表 实现 实现 过程 顾客/ 相关方 要求 输入 输出 顾客/ 相关方 满意 管 理 过 程 支 持 过 程 过程类别: 过程方法 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法－04 过程分析工作表 共55页/第05页 过程名称: 顾客导向过程形成的组织的 “章鱼图”模式 过程负责人：管理者代表 S-19M-05M-02M-01C2产品质量先期策划过程C5顾客反馈处理过程S-02 管理过程 S-19 M-05