关于2018年财政预算调整方案（草案）的说明.PDFVIP

翼城县十六届人大常委会第十五次会议文件 关于 2018 年财政预算调整方案（草案）的 说 明 主任、各位副主任，各位委员： 翼城县 2018 年预算草案是经县第十六届人民代表大会第三 次会议审议批准的，受债券转贷收入、财力变化、重点支出增 （减）等因素影响，支出需求对比年初预算有较大变化，根据《预 算法》相关规定，受县政府委托，现就 2018 年财政预算调整方案 （草案）向本次会议做出说明。 一、2018 年县级财力变动情况 2018 年一般公共预算年初预计财力 154014 万元，截止目前 财力变动为 174595 万元，比年初预算增加 20581 元。 (1）上级财政补助收入 81670 万元，比年初预算数 79042 万 元增加 2628 万元； (2 ）根据市财政局 2017 年度财政决算批复，上年结余结转 由年初预算数 1531 万元调整为 1179 万元，减少 352 万元（水资 ; 源费收入改为水资源税后上划上级） (3）专项转移支付收入增加 15876 万元； (4）地方政府一般债券转贷收入2429 万元。 二、2018 年预算支出变动情况 2018 年一般公共预算支出年初预算 154014 万元，受财力变 动和转贷债券收入影响，支出变动为 174595 万元，比年初预算增 加 20581 万元（专项转移支付增加 15876 万元，须按相关文件要 求拨付各部门预算单位；财政可分配财力增加 2276 万元；新增转 贷债券安排支出 2429 万元），拟增减重点支出安排如下： 拟增加的项目支出 10216. 24 万元（含存量资金 2015. 24 万 元）: 1、拟增加县委县政府重点项目支出 4600 万元。其中：县城 集中供热热源厂项目、县城供热二网建设费、道路恢复及居民取 暖补贴 3000 万元，创建国家级卫生城镇 600 万元，公安局拘留所 及看守所迁建工程前期费用 500 万元，亚行贷款城镇饮水卫生 安全项目配套 300 万元，气象小镇创建 100 万元，一村一品补助 资金 100 万元。 2 、拟增加医疗卫生支出450 万元。其中：乡镇卫生院提升基 本医疗卫生服务业务用房新建及仪器购置 100 万元，县人民医 院大型医疗设施购置 350 万元。 3 、拟增加教育文化旅游支出 900 万元。其中：翼城中学校、 翼城五中、翼城六中操场维修改造 400 万元，薄弱化学校改造、 义务教育均衡县建设县级配套 300 万元，乡村旅游宣传及设施 200 万元。 4 、拟增加城乡社区事务、交通和环保支出 1685. 52 万元。其 中：公园绿化、污水处理厂提标改造、垃圾处理厂建设等 150 万 元，洽河河道清淤治理项目 500 万元，法河河道排污口治理 500 万元，溢河河道垃圾清理 30 万元，污染源普查经费 150 万元，农 村生活污水防治项目 60 万元，御都名苑地下水位上升原因勘察 45.52 万元；乡镇垃圾中转站建设项目 150 万元；北环路工程欠 款 100 万元。 5 、拟增加公共安全支出 280 万元。其中：公安局基层所队锅 炉改造项目空气热源泵供热系统费用 100 万元，刑事技术实验 室建设及治安检查站配套等费用 100 万元，职责移交煤矿安全 监察人员经费 80 万元。 6 、拟增加国土资源支出 423. 71 万元。其中：不动产统一登 记工作经费 150 万元，全县存在安全隐患坑口永久性关闭费用 123.71 万元，废弃矿井永久性关闭封堵费用 150 万元。 7 、拟增加行政运行支出 1877.01 万元。其中：干部档案数字 化建设经费 87.71 万元，储备粮利息和保管费用 100 万元，政府 购买服务方式公务用车平台服务费用 64. 31 万元，监察体制改革 办公设备配置 60 万元，两办办公经费 50 万元，各类案件诉讼费 100 万元，扫黑除恶斗争专项经费 60 万元，警校学员实习、专职 消防队员经费 100 万元，社区戒毒康复、毒品原植物航测经费 40 万元，原文化系统改制后合同制工人养老保险 150 万元，广场消 夏月和建党