提高体系文件执行率QC成果PPT.ppt

一、小组概况 二、活动计划 三、选题理由 五、可行性分析 四、目标设定 六、原因分析 七、要因确认 八、制定对策 九、对策实施 十一、巩固措施 十、效果检查 十二、总结及下 步打算 P D C A 一、小组概况 小组名称 西典QC小组 所在单位、部门 成立日期 注册登记号 课题名称 提高体系文件执行率 课题类型 管理型 计划时间 组长姓名 性别 年龄 文化 程度 职称 / 成员姓名 性别 年龄 文化程度 接受TQC 培训课时 职称 小组分工 二、活动计划 阶段 步骤 活动时间 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 P 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 D 制定对策 　 　 　 　 　 　 　 对策实施 　 　 　 　 　 　 C 效果检查 　 　 　 　 　 　 　 A 巩固措施 　 　 　 　 　 　 　 总结及打算 　 　 　 　 　 　 　 　 课题选择 设定目标 可行性分析 原因分析 要因确认 三、选择课题 选题 理由 课题：提升体系文件执行率 市局（公司）年度2013年工作目标中把此项列为省局（公司）重点指标 小组成员评价选择，与工作业务相关 四、设定目标 目标：体系文件执行率≥ 95.5% 因市局（公司）年度2013年工作目标中明确要求体系文件执行率要≥ 95.5% 。 五、可行性分析 2013年1季度体系文件执行率统计 计算公式：文件执行率=抽查文件中按规定执行的事实项个数/抽查的全部事实项个数×100% 月份 抽查的全部事实项个数 抽查按规定执行的事实项个数 执行不到位原因 执行率 程序不符 表单使用错误 过程记录不完整 其它原因 1 185 173 4 4 4 1 93.51% 2 180 168 4 5 3 0 93.33% 3 190 177 5 4 3 1 93.16% 合计 555 518 13 13 10 1 93.33% 六、原因分析 程序错误 表单使用错误 过程记录不完整 不知道文件已更新 文件更新不及时 对体系内容不了解 1.没有体系发布载体 3.培训力度不够 对体系不重视 4.督查考核力度不足 缺乏过程 督查考核 缺乏过程 监督 执行人业务不熟 执行人岗位调整 2.与上级主管部门沟通不足 5.没开展岗位培训 七、要因确认 因素一：没有体系发布载体 结 论 数据统计 确认方法 afdsdf 确认人 2013年4月 确认时间 对现有体系文件发布平台进行统计，若无发布平台将视为要因。 确认标准 经统计，市局（公司）于年初已在三项工作网上在添加体系文件发布平台。 确认过程 因已有了体系文件发布和更新平台，所以此项视为非要因。 七、要因确认 因素二：与上级主管部门沟通不足 结 论 查阅资料 确认方法 asfasdf 确认人 2013年4月 确认时间 对县局需要使用的所有体系文件进行统计，与实际工作相符率应为100%。如不符项超过统计数的1%，此项将视为要因。 确认标准 对县局需要使用的所有体系文件共计711项内容及表格分别进行了统计和核对。 确认过程 经核对，所核对项均与实际工作相符率为100%。 所以此项视为非要因。 七、要因确认 因素三：培训力度不够 结 论 数据统计 理论测试 确认方法 asdf 确认人 2013年4月 确认时间 对全局前三年县局体系文件培训次数进行统计。同时，对全员进行一次岗位相关体系文件知识测试，如果全员每年体系知识培训次数少于2次、员工岗位调动后培训少于1次的，且体系文件知晓率低于95.5%的，此项将视为要因。 确认标准 经对县局前三年业务培训资料进行统计，2010年培训1次，2011年培训1次，2012年培训1次。员工岗位调动后无培训记录。4月23日全员体系文件知识理论测试 确认过程 员工岗位调动后无培训记录。且4月23日全员体系文件知识理论测试，平均分仅79.8%。此项视为要因。 七、要因确认 因素四：督查考核力度不足 结 论 数据统计 确认方法 asdfa 确认人 2013年4月 确认时间 对县局前三年体系文件执行率检查的次数进行统计，每月督查考核未检查体系执行率的，将视此项为要因。 确认标准 经统计，共抽查了前三年督查资料，2010年抽查1次，2011年抽查2次，2012年抽查了4次。 确认过程 此项视为要因。 七、要因确认 因素五：没开展岗位培训 结 论 数据统计 理论测试 确认方法 asdf 确认人 2013年4月 确认时间 对县局前三年人员岗位调动情况进行了统计，查看是否开展了岗位培训，同时，从各岗位抽出4名员工，进行其他岗位体系文件知识测试，如未开展岗位