内 审 检 查 记 录 表2.docVIP

内 审 检 查 记 录 表 被审核部门 管理层负责人 陪同人员 序号 要素 审核内容及方法 现场审核记录 备注 1 4 管理要求 4.1 组织 依法设立注册,承担法律责任,保证客观公正独立 4.1.1 独立法人,非独立法人授权,独立承担第三方公正检验,独立行文、业务、帐户、核算 4.1.2 有固定工作场所，具备正确检测和独立调配使用的检测设备（含固定、临时、移动设备） 。 4.1.3 管理体系履盖所有场所的工作 4.1.4 有相适应的专业技术人员和管理人员 4.1.5 不得与数据和结果存在利益关系，不得有损判断的独立性和诚信，不得参加与和检测项目有关的研制、生产、供应、修理等活动，确保不受不正当压力影响，防商业贿赂 4.1.6 对国家秘密，商业、技术秘密，负有保密义务 4.1.7 实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系 4.1.8 最高管理者、技术管理者，质量主管、部门主管有任命文件，最高管理者，技术管理者变更报发证机关确认 4.1.9 规定管理、操作、核查人员职责、权力关系，指定键管理人员代理人 审核组长： 审核员： 年 月 日 内 审 检 查 记 录 表 被审核部门 管理层负责人 陪同人员 序号 要素 审核内容及方法 现场审核记录 备注 4.1.10 由熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的监督人员对关键环节监督 4.1.11 技术管理者全面负责技术运作，指定质量主管，赋予职责权力 4.1.12 政府指令任务，编计划，保质量按时完成 4.2 管理体系 建立保证公正独立的管理体系，形成文件，阐明质量方针、目标、承诺，所有人员理解，有效实施 。 4.3 文件控制 建立保持文编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止的控制程序,文件现行有效 4.4 检测和/或校准分包 4.5 服务和供应品的采购 建立保持服务和供应品的选择、购买、验收、储存程序，确保服务供应品的质量 4.6 合同评审 建立评审客户要求、标书和合同程序，明确客户的要求 4.7 申诉和投诉 建立申投诉处理机制，保存申投诉及处理结果记录 4.8 纠正措施，预防措施及改进 确认不符合，纠正，确定潜在不符合原因，采取预防措施 审核组长： 审核员： 年 月 日 内 审 检 查 记 录 表 被审核部门 管理层负责人 陪同人员 序号 要素 审核内容及方法 现场审核记录 备注 4.9 记录 有记录编制、填写、更改、识别、收集、索引存档、维护、清理程序，所有工作当时记录，含电子存储记录，期限保存，足够信息再现，含抽样、样品准备、检验人员标识、安全储存，为客户保密 4.10 内部审核 定期内审，审核覆盖全部要素、活动、培训、确认审核人员资格，独立于被审工作 4.11 管理评审 定期评审，评审政策、程序适应性、监督和管理人员报告、内审结果、纠正预防措施、外审、对比、反馈、改进、质控、资源、培训 。 审核组长： 审核员： 年 月 日 内 审 检 查 记 录 表 被审核部门 管理层负责人 陪同人员 序号 要素 审核内容及方法 现场审核记录 备注 5 技术要求 5.1 人员 5.11 有相适应专业技术人员，管理人员，合同制人员，其它技术人员、关键支持人员胜任，接受监督，符合准则要求 5.1.2 检验人员应具有相应的检验业务知识，并经省级以上质量技术监督部门考核合格。登录员、引车员、外观检查员、底盘检查员应持证上岗。 。 5.1