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永修县社会保险事业管理局 2016年部门预算草案编制说明 一、主要职责 1、负责宣传贯彻执行国家、省、市、县社会养老、医疗、工伤、生育、失业保险有关的法律、法规和政策，制定具体工作方案并组织实施。 2、负责社会保险登记、审验、管理、变更、核定缴费基数和社会保险费的征缴工作。 3、负责贯彻执行社会保险基金的财务、会计、审计制度，负责基金的管理、运营，监督基金的储存与保值增值工作。 4、负责养老保险待遇的核算、审批和发放工作。 5、负责建立健全社会保险稽核与审核制度并组织实施。 6、负责社会保险方面来信、来访的接待处理工作。 7、负责指导检查基层社会保障所社会保险各项业务工作。 二、2016年主要工作任务 ㈠、城镇职工基本养老保险：1、参加基本社会保险人数64000人。2、实际缴费人数40500人。3、被征地农民参加养老保险人数3200人。4、征缴基本养老保险费21000万元。㈡、城镇职工基本医疗保险：1、参加城镇基本医疗保险人数42900人。2、征缴医疗保险费9314万元。㈢、城镇职工工伤保险：1、参加城镇职工工伤保险人数32500人。2、征缴工伤保险费563万元。㈣、城镇职工生育保险1、参加城镇职工生育保险人数9600人。2、征缴生育保险费190万元。㈤、城镇职工生育保险1、参加城镇职工生育保险人数9600人。2、征缴生育保险费190万元。㈥、工作方法和措施：1、加大社会保险宣传力度，巩固扩大养老保险参保覆盖面。2、加强基金监管，确保养老金按时足额发放。3、规范管理，进一步完善城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险制度。4、提高信息质量，保障工伤保险信息系统顺利上线。5、开展专项稽核，杜绝虚报冒领现象。6、加强内部制度建设，推进机关效能建设。 三、基本情况 我局现有编制人数26人，其中：事业编制26人，实有人数34人，其中：在职人员24人，退休人员2人，临时人员8人。 四、预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2016年社保局部门收入预算总额为23195.92万元，其中：财政拨款收入23185.92万元，占收入预算的99.96%；上年部门预算结转10万元，占收入预算的0.04%。 （二）支出预算情况 按支出项目类别划分：基本支出265.53万元，占支出预算总额的1.14%，包括工资福利支出191.19万元、商品服务支出56.77万元、对个人和家庭补助支出15.57万元、其他资本性支出2万元；项目支出22930.39万元，占支出预算总额的98.86 %，为行政事业性项目支出22930.39万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出19965.21万元，占支出预算总额的86.07%，医疗卫生支出3222.74万元，占支出预算总额的13.89%，住房保障支出7.97万元，占支出预算总额的0.04%， 按支出经济分类划分：工资福利支出191.19万元，占支出预算总额0.83%，商品服务支出56.77 万元，占支出预算总额的0.24%，对个人和家庭补助支出22945.96元，占支出预算总额的98.92%，其他资本性支出2万元，占支出预算总额的0.01%。 （三）财政拨款支出情况 2016年财政拨款支出预算总额为23185.92万元，占支出预算总额99.96%，具体支出情况是：个人部分支出159.93万元，占财政拨款支出的0.69 %，公用经费支出75.6万元，占财政拨款支出的0.33 %，行政收费和罚没收入返还支出20万元，占财政拨款支出的0.01 %，项目支出22930.39万元，占财政拨款支出的98.9%。 永修县社会保险事业管理局 201