质量管理体系程序文件某物业管理有限公中司程序文件.docx

本文件电子文件为受控文件，经打印须加盖受控印章，否则即为非受控文件 受控状态： 分发号： 重庆鑫龙物业管理有限公司 程 序 文 件 XL-QEB-2012 版本：A/00 编制： 审核： 批准： 发布日期：2012年7月 重庆鑫龙物业管理有限公司 文件编号： 0 版本/修改状态：A/00 程序文件 程序文件目录 共1页 第1页 序号 文件编号 文 件 名 称 版本 修改状态 1 XL-QEB-01 文件控制程序 A 00 2 XL-QEB-02 记录控制程序 A 00 3 XL-QEB-03 目标、指标及管理方案控制程序 A 00 4 XL-QEB-04 信息交流控制程序 A 00 5 XL-QEB-05 法律、法规和其它要求控制 A 00 6 XL-QEB-06 环境因素识别与评价控制程序 A 00 7 XL-QEB-07 管理评审控制程序 A 00 8 XL-QEB-08 人力资源控制程序 A 00 9 XL-QEB-09 员工培训控制程序 A 00 10 XL-QEB-10 基础设备、设施和工作环境控制程序 A 00 11 XL-QEB-11 合同评审控制程序 A 00 12 XL-QEB-12 环境相关方控制程序 A 00 13 XL-QEB-13 项目承接管理程序 A 00 14 XL-QEB-14 采购控制程序 A 00 15 XL-QEB-15 外包服务控制程序 A 00 16 XL-QEB-16 物业接管验收控制程序 A 00 17 XL-QEB-17 安全风险评估控制程序 A 00 18 XL-QEB-18 应急准备与突发事件处理控制程序 A 00 19 XL-QEB-19 运行控制程序 A 00 20 XL-QEB-20 客户财产控制程序 A 00 21 XL-QEB-21 过程和服务的监视与测量控制程序 A 00 22 XL-QEB-22 环境监测与测量控制程序 A 00 23 XL-QEB-23 客户满意度测量控制程序 A 00 24 XL-QEB-24 内部审核控制程序 A 00 25 XL-QEB-25 不合格控制程序 A 00 26 XL-QEB-26 报事与投诉处理程序 A 00 27 XL-QEB-27 数据分析控制程序 A 00 28 XL-QEB-28 改进控制程序 A 00 文 件 名 称 文件编号：XL-QEB-01 版本/修改状态：A/00 程序文件 文件控制程序 第1页 共2页 流程图 负责人 说 明 相关文件 相关记录 管理者代表 运营总监 ? 按公司现状确定体系文件构架； ? 体系文件包括：质量方针、环境方针、质量目标、质量环境管理手册（QEA）、程序文件（QEB）、作业文件（QEC）、记录（QED）。 各部门负责人 ? 按《质量环境体系文件编写管理规范》编写； ? 运营中心负责质量环境管理手册、程序文件的编写； ? 各部门负责本部门作业文件的编写，并交运营中心汇总、审核； ? 行政公文的编写按《日常行政公文管理作业规范》的规定执行。 ?《质量环境体系文件编写规范》 XL-QEC-YY-05 ?《日常行政公文管理作业规范》 XL-QEC-XZ-13 总裁 管理者代表 ? 运营中心填写文件审批表，报管理者代表、总裁审批； ? 总裁批准《质量环境管理手册》、《程序文件》，管理者代表批准作业文件。 ?《文件审批表》 XL-QED-QEB01-1.1 ?《受控文件清单》 XL-QED-QEB01-1.2 运营总监 ? 运营中心按《质量环境体系文件管理规范》，分发文件，并做好发放、回收记录。 ? 《质量环境体系文件管理规范》 XL-QEC-YY-06 ?《受控文件发放、回收记录表》 XL-QED-QEB01-1.3 各部门负责人 ? 文件借阅、复制应由运营总监批准后方可实施； ? 文件管理和使用部门应保持文件的清晰、完整，不得在文件上随意涂写和更改； ? 外来文件的管理见备注1。 各部门负责人 ? 文件的使用部门在工作过程中，评价文件的充分性和适宜性，必要时对文件进行更新（备注2）。 ?《管理评审控制程序》 XL-QEB-07 运营总监 ? 各部门根据实际工作提出编写或修订体系文件的需求，同时注明更改后的版本号或修改状态标识，按原审批程序审批后实施修改； ? 使用换页方式修改时，将修改后的旧文件页销毁并记录，当一次性修改量较大时，采用换版的方式修改，并保留一份旧文件，便于追溯； ? 新文件下发时应做好发放记录并注明旧文件的回收。 ?《受控文件更改通知书》 XL-QED-QEB01-1.4 ?《文件更改申请表》 XL-QED-QEB01-1.5 运营中总监 ? 运营中心对回收的作废文件提