内江市东兴区残疾人联合会.docVIP

四川中方会计师事务所有限责任公司 成都市青羊区万和路90号天象大厦10楼D座 联系电话： Telephone： 028Sichuan China CPA Limited liability company Qingyang District, Chengdu vanward Road No. 90 building 10 floor D block Planetarium postal code: 610031 传真： Facsimile： 028Mw 第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 7 页 委托方：内江市东兴区财政局 内江市东兴区残疾人联合会 2016年部门支出绩效评价报告 中方所专（绩）[2018]7014号 2018年4月，四川中方会计师事务所有限责任公司受内江市东兴区财政局委托，根据内东区财发[2017]156号《内江市东兴区财政局关于开展2017年财政支出绩效评价工作的通知》的要求，在2018年4月制定了绩效评价方案并通过专家评审。此后，项目组严格按照绩效评价方案对内江市东兴区残疾人联合会组织实施的2016年部门预算支出进行培训相关人员、收集审核数据、开展问卷调查与访谈、汇总分析数据等一系列细致的工作，形成了《内江市东兴区残疾人联合会2016年部门预算支出绩效评价报告》。 一、部门（单位）概况 （一）机构组成 内江市东兴区残疾人联合会是一个独立核算的一级单位，是财政全额拨款的参照公务员法管理的群团组织单位，下属事业单位1个。 （二）机构职能 制定和实施全区残疾人事业的规章、政策、规划和计划；调查掌握残疾人和残疾人事业的情况，进行综合分析，向政府提出决策建议。反映残疾人的需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育等社会服务。负责全区企事业及乡镇以上残联领导干部的培训工作，承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2016年残疾人联合会财政资金收入918.46万元，其中：当年财政拨款收入849.65万元，政府性基金预算财政拨款3万元，年初结转结余65.81万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2016年残疾人联合会财政资金支出543.84万元，其中：基本支出79.95万元，项目支出463.89万元，当年结转结余374.61万元。基本支出和项目支出明细为： 1．教育支出0.32万元 2．社会保障和就业支出75.03万元 3．医疗卫生与计划生育支出4.60万元、 三、部门财政支出管理情况 （一）预决算编制情况。 1.年初预编制情况 2016年初预算852.6万元，其中：公共预算财政拨款收支预算849.6万元，政府性基金预算财政拨款3万元。 2. 预算调整情况 2016年无预算调整情况。 3.2016年决算情况 2016年支出决算数543.84万元。其中：当年决算支出543.87万元，年末结转结余374.62万元。 （二）执行管理情况。 1、资金预算及到位。 残疾人联合会2016年部门支出预算安排资金918.46万元，其中：财政预算安排资金918.46万元。截止2016年12月实际收到财政预算安排资金918.46万元，资金到位率占2016年预算安排资金100.00%。截止2016年12月实际部门预算支出543.84万元。 表1-1 2016年部门预算支出项目资金情况表 序号 项目名称 预算数（万元） 实际使用数（万元） 资金到位率（%） 上年结转结余 省级专项资金 市级专项资金 地方财政预算资金 合计 1 2016年部门预算支出 65.81 212.65 97.53 542.47 918.46 543.54 100.00 合计 65.81 212.65 97.53 542.47 918.46 543.54 100.00 资金使用 （1）预算支出 截至2016年12月，内江市东兴区残疾人联合会预算支出543.54万元。 （2）资金结余 2016年内江市东兴区残疾人联合会预算年末结转结余374.62万元（其中：项目支出结转结余371.62万元）。 （3）全年支付进度 1.2016年7月预算下达数224万元，支出183.1万元，占执行进度的81.74%； 2.2016年9月预算下达数0万元，支出118.06万元； 3.2016年11月预算下达数4.99万元，支出35.22万元。 4.2016年全年支出543.84万元，保障了部门正常运转。 5.2016年结转结余374.62万元，其中：政府性基金预算财政拨款3万元。预算安排的一些支出项目为没有实施,造成年底预算资金结转结余金额较大。 资金支付均严格按照事业部门会计制度规定。其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。