作业指导及管理制度汇编修改后.pdf

作业指导及管理制度汇编修改后 广西梧州天之润保健食品有限公司 作业指导及管理制度汇编 文件编号:WI-TZR-2015-(1-29) 编 制: 审 核： 批 准： 目 录 第一部分：生产场所质量控制1-9 1、储存管理制度4 1 2、卫生管理制度5 3、环境、消毒管理制度6 4、生产包装、储存防护和交付控制程序7 5、厂区管理实施办法8 6、车间管理实施办法9 第二部分：生产资源质量管理10-19 7、 工艺管理制度及考核办法 10-11 8、人员管理制度12 9、生产设备设施管理办法13-14 10、设备使用维护、清洗消毒管理制度15-19 第三部分：采购质量控制20-24 11、采购质量管理制度 l20-22 12、原辅材料验收标准23-24 13、运输管理制度24 第四部分：过程质量控制25-28 2 14、生产过程质量管理制度及考核办法28-30 15、关键控制过程标识与追溯规范31 16、工艺流程及关键控制点见附页 17、食品添加剂使用管理规定32 18、产品标识、防护管理制度33 19、生产过程安全防护34 第五部分：产品质量检验34-49 20、检测设备、仪器管理制度34 21、产品质量检验管理制度35-36 22、出厂检验记录制度37 23、不安全食品召回制度38 24、不合格退货品处理规定41 25、食品安全风险评估及信息收集制度管理规定42 26、食品安全事故处置方案43-44 27、消费者投诉处置规范45-47 28、委托检验管理办法48 3 29、化验室检验管理办法49 第一部分：企业场所质量管理 1、储存管理制度 WI-TZR -2015-1 1、公司仓库隶属于综合财务部管理，综合部设专职仓库保管员管理仓库。 2、仓库分为原料库、包装物料库、成品库。原料库、成品库内要分区管理，划分不合格品隔 离区。 3、原料验收入库管理 3.1.所有原材料进厂后，都要经过检验合格方能办理入库手续，并作好标识。 3.2.收货时，要核对订货合同，产品的价格和数量等，如帐物不符，保管员有权拒绝入库。 3.3.余料及退货产品，必须经复检合格后方能入库。 3.4.产品在入库时，发现损坏、质量或名称、型号规格不符等情况时，要及时报告领导，与 有关人员查明原因，搞清责任，按有关规定予以处理。 3.5.有关产品的出厂说明书、合格证、化验单、质量保证书、认证证书或许可证等原始资料， 应分别保管或转交品控部以备查用。 4 4、产品管理 4.1.对已办理入库手续的产品，仓库管理要做到“二齐”即：库容整齐、摆放整齐。“三清” 即：数量、质量、规格。 “三相符”即：帐、卡、物。“四防”防火、防鼠、防潮、防盗。 4.2.保管人员必须严格执行各类产品的发放、领退制度，做到日清月结，定期检查，正确掌 握库存情况，保证合理储备，按需供应。 5、易爆、腐蚀的物资必须单独存放，定期检查，不得马虎大意。库存物资做好标识，严格按 标识规定管理。 6、物资发放 6.1.用料单位申请领料，保管应按发放手续及注明的规格、型号、数量发放，手续不全者， 应拒绝