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临清银河纸业有限责任公司 关键管理流程汇编 （试行版） 济南金盛通管理咨询有限公司 二零零七年元月 临清银河纸业有限责任公司关键管理流程汇编 前 言 一、编制说明 1、流程是把一个或多个输入转换为对顾客有价值的输出的活动，利用程序化的方 式把企业的行为规范起来，告诉人们什么时间，由谁，去干什么，以及怎么干，完成的 标准是什么。关键管理流程是指在组织内部“流转” 的一系列关键管理活动，流程不仅仅 限于单一的功能或者单一的部门，能够贯穿始终地反映经营情况。 2 、我们通过与各部门负责人和部分基层员工进行交流和流程调研，在对公司现行 运作流程作基本了解的基础上，对公司现行运作流程作出基本的描述和初步的优化，通 过与各部门相关负责人的研讨修订，最终汇总为《临清银河纸业有限责任公司关键管理 流程汇编》。 3、本方案所涉流程的编制基础为银河纸业现行管理模式与组织架构，随着企业管 理模式与组织架构的变更，流程应不断进行充实和优化。 二、流程图绘制符号 （据美国国家标准学会(ANSI)规定的管理流程设计标准） 椭圆— 矩形— 菱形— 倒梯形— 流程的开始或结束 任务或工作 要决策的事项 信息来源 流程线 平行四边形— 曲边矩形－ 信息储存与输出 文本输出 注：以上符号横跨若干部门的，表示共同负有本符号所对应节点的职责。 第 2 页 共 151 页 临清银河纸业有限责任公司关键管理流程汇编 目 录 1、公司级流程 7 1-1.1 主业务流程图 8 1-1.2 主业务流程管理标准 9 1-2.1 年度经营目标管理流程图 10 1-2.2 年度经营目标管理标准 11 1-3.1 经营决策流程图 13 1-3.2 经营决策管理标准 14 1-4.1 月度生产计划管理流程图 16 1-4.2 月度生产计划管理标准 17 1-5.1 财务预算管理流程图 18 1-5.2 财务预算管理标准 19 2、党群工作部流程图 20 2-1.1 安全管理流程图 21 2-1.2 安全管理标准 22 2-2.1 安全事故处理流程图 23 2-2.2 安全事故处理管理标准 24 2-3.1 治安事件处理流程图 25 2-3.2 治安事件处理管理标准 26 2-4.1 工伤事故处理流程图 27 2-4.2 工伤事故处理管理标准 28 3、行政管理部流程图 29 3-1.1 办公文件管理流程图 30 3-1.2 办公文件管理标准 31 3-2.1 公司制度、流程管理流程图 33 3-2.2 公司制度、流程管理标准 34 3-3.1 档案管理流程图 36 3-3.2 档案管理标准 37 3-4.1 会议管理流程图 38 3-4.2 会议管理标准 39 3-5.1 内部审计流程图 41 3-5.2 内部审计管理标准 42 3-6.1 工资发放管理流程图 44