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如何写好一份年度内部质量审核报告？ 当前问题： 如何写好一份年度内部质量审核报告？ 时间： 2001-05-08我是一名ISO9002品质体系内部质量审核员，在日常审核中审核出大量不符合项，但是写全年工作总结时，又不知如何去写，请您给我指点一下。  RE:如何写好一份年度内部质量审核报告？ 来自： 陈勤业先生 ? 发布时间： 2001-05-08 陈勤业：这里的“全年工作总结”应该是指一份“年度内部质量审核报告”如何写一份有份量的“年度内部质量审核报告”是非常值得探讨的，（有关报告的格式这里不做讨论）我认为以下几点应该考虑： 首先，有份量的报告是建立在全面、深入、有效的内容基础上的，内部审核只应该做细致的准备，熟悉业务流程及要求，充分运用各种审核技巧，发现和收集足够的证据，以确认体系的实际运作的符合性。有些审核员审核的发现几乎都是“没有签名”或“表格版本不对”等，可以断定这样的审核是不会有什么发现的。更无从谈有份量的报告。 其次，需要澄清的一点，非常重要的是，内审报告不只是对不合格项的陈述，应该还有对符合性的陈述，内审员的审核不是去搜寻不合格，而是对整体体系的运作状况根据审核的发现进行判断，总体的符合性如何，是否能保证产品的质量（即有效性），哪些过程是完全受控的，甚至是做得出色的等等，这应该是内审报告的非常重要的内容。 第三、对于发现的不合格陈述，应清晰地区分严重不合格和一般不合格，对于严重不合格，还可以简要描述不合格的内容，以引起管理者的重视。一般来说，对于不合格陈述，可以采用图表（直方图、折线图、统计表等）按照部门/过程及ISO9000（ISO9001、9002、9003）要素进行统计，使管理者可以一目了然地了解部门/过程质量体系的执行情况及在ISO9000要素上的薄弱环节。另外，还可以列出上次内审发现不合格的图表进行比较，使管理者可以判断质量体系运作的趋势（向好还是向坏）。 最后，作为一个内审员不同于第三方或第二方审核员（外部审核员），可以根据审核发现以及自身的认识及知会，提出审核发现不合格的原因，及改进的建议，这是内审报告中非常有价值的内容。 综合以上这几点而完成的内审报告，即有建立在客观发现事实上的陈述，又有根据统计数据、图表得出的结论，再加上审核员的经验和认知的观点，这样的内审报告一定是有份量，而且也是管理者希望看到的报告。 另外，值得指出的一点是：年度一份的内审报告时效性比较差，在反映质量体系运作趋势上可能比较迟钝，这一点希望引起重视。 用户评论： 别忘了对审核工作的策划、审核过程等方面的检讨。 来自： HYPERLINK javascript:openNew(cecdg_user_profile.php3?user_id=8802976853); \o 用户档案 nikko_sue? ? ? 发布时间： 2001-12-29 以上阐述了一些在进行年度内审计划中需要检讨的内容，但同时别忘记了，针对内审工作的策划（例如审核的频率、审核的范围、审核依据等是否合理）亦需作出检讨。 同时，针对内审过程的控制亦应作出说明，例如：审核员的表现、受审部门的配合程度、受审部门的纠正/预防措施提出以及改善的有效性/及时性等一并进行检讨。