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零部件遏制检验操作手册 （第一版） 集团质量管理部 供方质量管理室 目录 一、遏制检验的目的 3 二、遏制检验职责划分 3 2.1 遏制检验相关部门职责 3 2.3 遏制检验流程职责矩阵表 4 三、遏制检验执行的操作流程 5 3.1 流程提起 5 3.1.1 遏制检验进入条件 5 3.1.2 提起遏制检验流程 6 3.1.3 通知供应商 6 3.2 供方信息输入 9 3.3 制定遏制检验方案 9 3.4 建立遏制检验区域 10 3.5 实施遏制检验 11 3.6 受控发运 12 3.7 日清管理 12 3.8 跟踪评价 13 3.9 退出遏制检验 13 3.10 后期固化 14 3.10.1 建立经验总结系统 14 3.10.2 遏制检验的经验固化 14 四、遏制检验实现的利益 15 一、遏制检验的目的 遏制检验实施包括量产前的早期生产遏制和量产后的遏制检验（下文统称遏 制检验）。量产前遏制检验期望的目的是使零部件问题充分被发现并改善，确保 车型上市的整车质量、零部件质量。量产后的遏制检验期望的目的是控制质量波 动，降低市场PPM。 供方在遏制检验期间，实施额外的检验控制手段，以保证在供应商现场发现 并解决质量问题。将问题堵在家里，避免不合格品流到吉利。确保在进行零部件 遏制检验的供应商提供的产品，得到有效控制。 二、遏制检验职责划分 2.1 遏制检验相关部门职责 2.1.1 集团质量部供应商质量管理科 SQE 的职责 a.负责对供应商遏制检验的组织培训; b.向遏制检验的供应商提供遏制检验管理方面需关注的问题点； c.协助制造公司SQE对供方遏制检验方案的确认。 d.关注供方遏制检验区域的建立、遏制的执行、日清管理及后期固化的落实； e.集团质量管理部门负责制定遏制检验流程并对基地遏制检验的执行情况进行 监督。 2.1.2 制造公司质量部供应商质量管理科 SQE的职责 a.负责汇总需实施遏制检验的供应商清单，提起遏制检验流程并通知供应商； b.向遏制检验的供应商提供遏制检验实物方面需关注的问题点； c.负责对供方遏制检验方案的确认； d.关注供方遏制检验执行的落实； e.监控供方遏制的受控发运，拒收无供方高层签字的遏制检验标识的产品； f.监控供方日清的落实； g.负责对遏制检验供方的跟踪评价； h.负责对于满足退出遏制检验的供方提起退出流程（由供方先申请）。 2.1.3 制造公司技术部协助质量部供应商质量管理科完成对遏制检验供应商管 理措施的执行。 2.1.4 制造公司采购部负责遏制检验后不满足退出条件的供应商，进行二轨供应 商的开发。 3.5 总装厂工位操作人员加强对遏制供应商的产品进行上线装配前检查。 2.3 遏制检验流程职责矩阵表 零部件遏制检验流程 责任单位 序 工作流程 集团 制造公 输出物 备注 号 供应商 SQE 司 SQE 早期生产遏制流程 基地 SQE 提起流程并通 1 ★ 遏制启动 审批表 知供应商。 供应商收集历史数据、报 2