陈巴尔虎旗农业综合开发项目中心.PDF

陈巴尔虎旗农业综合开发项目中心 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 宣传贯彻执行国家农业综合开发的方针、政策、法规； 受 旗农业综合开发办公室委托，负责编制全旗农业综合开发规划、 计划；负责全旗农业综合开发项目评估、筛选、立项等业务工 作；负责编制农业综合开发项目可行性研究报告、设计任务书、 实施方案 （草案）工作；按批准计划组织实施；配合开发办公 室对项目进行管理和工程质量监督检查及竣工项目的验收检查 工作；协助开发办公室做好项目资金的投放和到期有偿资金的 回收工作；负责旗农业综合开发项目调查研究工作；开展农牧 业技术培训、信息咨询服务、推广普及实用增产技术；承办上 级业务部门交办的其他工作。 二、机构设置及单位构成情况 陈巴尔虎旗农业综合开发项目中心为隶属于陈巴尔虎旗财 政局的股级事业单位。因中心编制较少，不设内设机构。 核定事业编制5名 （其中：管理人员1名、专业技术人员4 名）；股级领导职数1名。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 本部门2017年本年收入合计1487.06万元，其中：财政拨款 收入1487.06万元。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计1,588.76万元，其中：本年收 入合计1,564.17万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初 结转和结余24.59万元；支出总计1,588.76万元，其中：结余 分配0万元，年末结转和结余33.61万元。与2016年度相比， 收入总计增加1,482.29万元，增长1,392.2%；支出总计增加 1,482.29万元，增长1,392.2%。主要原因：项目资金从本年度 开始由旗财政局拨付。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计1,564.17万元，其中：财政拨 款收入1,487.06万元，占95.1%；事业收入0万元，占0%；经 营收入0万元，占0%；其他收入77.11万元，占4.9%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计1,555.15万元，其中：基本支 出80.71万元，占5.2%；项目支出1,474.44万元，占94.8%； 经营支出0万元，占0%。 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计1,511.65万元，其中： 年初结转和结余24.59万元；支出总计1,511.65万元，其中： 年末结转和