采购部标准化作业工作手册.doc

采 购 部 标准化作业手册 公元2016年8月10日 V1.0 目 录 采购部基本职能和组织机构 采购部基本职能 采购部组织机构 采购部岗位工作说明书 采购部工作流程 采购价格合同审批流程 物资采购询价流程 支付流程 采购部管理制度 采购部考核办法 采购部基本职能和组织机构 第一节 采购部基本职能 序号 职能 依据 处理 目的 1 请购分析和控制 《物料需求计划》 《采购审批流程》 核对申购过程手续是否齐全，确保在规定的权限内得到批准。 .核对到货日期。 汇总和整理需求计划 1.编制采购计划 2.确定安全采购周期 3.决定采购方式 4.编制资金预算 2 采购过程控制 《采购计划表》 历史采购信息 分配采购任务 原材料供应及价格动态调查 询价﹑比价﹑议价，确定供应商，签署合同或即时采购 交期跟催 1.编制采购单 2.控制到货日期 3.确定合理价格 4.决定采购策略 3 送货过程控制 《采购计划表》 《送货单》 购货票据 《进货检验标准》 核对物料规格。 检验物料质量。 核对物料数量 开具《收料单》 1质量问题及时发现 2.严格控制库存 3调整到货日期 6 供应商开发及管理 《供应商评审表》 价格分析了解供应商的合理性 供货分析确定供应商服务质量 质量分析了解供应商稳定性 1.决定是否开发新供应商。 2.对供应商进行分级管理 3.决定对重点供应商的管理策略 7 票据管理 财务部相关规定 《票据报销流程》 严格审核各类票据，手续不全不与办理。 督促采购员办理报销 确保财务及时结算 谨防弄虚作假 采购部岗位工作说明书 工作编号 填 表 人 盛忠辉 填表时间 2016年 8月 10 日 职 位 部长 管理人数 2人 所属单位 运营中心 直属主管 职 位 运营中心副总 核 准 人 工作地点 ?上海 普陀区 ? 本职位在 组织图中 之 位 置 采购部长 采购部长 职位目的 与功能摘要 职位目的：根据公司发展的需要，组织辅助材料的采购、保质保量及时满足各部门的需要。同时规范制度和流程，培养下属，为公司进一步发展做准备。 功能：1.采购规划及变革。2.采购方法的改进。3.采购业务的监督和目标管理。4.下属业绩的评估和考核。5应急事务及突发事件的处理 主要职责及所占百分比 (就全年而言，总数为100%) 工作量 百分比 主要职责 10% 拟定采购方案和采购策略 10% 2.采购部管理细则的组织拟定和审批 5% 3.管理活动的策划和推进 10% 4.工作理念的宣贯和团队的建设 15% 5.下属部门工作的督导 10% 6.与相关部门的沟通和协商 5% 7.采购部工作的总结和目标的调整 10% 8.下属人员业绩考核、工作调整及招聘面试 5% 9.紧急业务的办理 20% 10.上级安排事宜及其他 督促范围 (管理人数) 部属职称 直接部属人数 采购员 1人 作编号 填 表 人 填表时间 2016年 8月 10 日 职 位 采购员 管理人数 0人 所属单位 采购部 处运营中心 直属主管 职 位 采购部长 核 准 人 工作地点 ?上海 普陀区 ? 本职位在 组织图中 之 位 置 采购员 采购员 职位目的 与功能摘要 职位目的：以合理价格，及时、保质保量的完成采购任务。 功能：1.根据物品质量、价格及供货速度，选择供应商。2.采购实施，及时、保质保量 3.票据齐全，报账及时。4..对供应商进行初步评估。5.处理投诉、办理退货、补货6..定期对市场行情进行调查，将信息向采购科部汇报。 主要职责及所占百分比 (就全年而言，总数为100%) 工作量 百分比 主要职责 20% 1.接受采购任务，与请购部门联系，了解请购意图和产品要求，并对目标产品进行市场调研和成本分析，选择供应商。 30% 2. 进行议价、签定合同、发订单、跟催、接受货物、核对规格等采购实施 10% 3. 办理入库手续，整理票据交相关人员和部门审核并报销。 10% 4.接受投诉，与供应商联系调货、退货及补货事宜。 10% 5.整理采购记录，报采购计划员录入微机，并对供应商进行初评 10% 6.了解所管业务产品价格走势，提供采购方案供上级决策。 10% 7.上级领导交待的事务和其他 督促范围 (管理人数) 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 部属职称 直接部属人数 间接部属人数 0人 0人 0人 0人 采购部工作流程 价格合同审批流程 工作指引说明 采购人员将经过商务谈判后的询价比价信息和拟定好的合同版本汇总后发起审批流程，将合同草拟文本和询价比较信息作为附件上传。 技术部对于合同中的技