内审检查内审报告(doc 30页).doc

温州强泰模具厂 2017年度内部质量审核文件 持有部门 管理代表 受控状态 受控 编 制 A-01 审 核 批 准 二零一七年十一月七日 温州强泰模具厂 2017 年度内审工作计划 审核目的： 1、检查本公司质保能力是否符合质量管理体系标准要求，是否得到有效地保持实施和改进； 2、检查CQC认证产品的一致性、ISO9001：2016实际管理文控记录及可追溯性。 3、检查是否具备迎接外审的条件。 被审核过程、部门： 涉及本公司生产的质量管理体系覆盖范围的所有产品和所有部门和过程。 审核依据： 1、ISO9001：2016标准； 2、本公司质量手册、程序文件和相关规定； 3、相关法律法规。 审核方法： 采取集中式审核及现场抽查和验证。 审核时间、持续时间： 2017年11月7日 编制/日期： 2017.11.7 审批/日期： 2017.11.7 温州强泰模具厂 内部审核实施计划 审核组长: 组员: 第1页 共1页 1.审核目的：1、检查本公司质保能力是否符合质量管理体系标准要求，是否得到有效地保持实施和改进； 2、检查CQC认证产品的一致性。 3、检查是否具备迎接外审的条件。 2.审核依据： ⑴ ISO9001：2016标准 〔2〕本公司的质量手册、程序文件； 〔3〕相关的法律法规。 3.审核覆盖产品： 开关和相关部门 4.审核时间：2017年 11月7日 5.审核组组成： A组： B组： 6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动： ⑴首、末次会议：总经理及质量负责人和审核有关部门的管理人员参加。 ⑵审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 7.审核安排： 日期 时 间 审核组别 部门 审核涉及工厂质量保证能力要求 11月7日 7:30-8:00 A、B 全体部门 首次会议 8:00-9:00 B 管理层 4.1、4.2、5.1～5.6、6.1、8.1、8.2.3、8.5、证书和标志使用 9:10-11:00 A 技质部 7.1、7.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5 9:10-11:30 B 生产部/车间 6.3、6.4、7.5、8.3、 13:00-15:00 A 供销部 7.2、7.4、7.5.4、8.2.1 15:10-16:00 A 办公室 4.2.3、4.2.4、6.2 15:10-16:00 B 仓库 6.4、7.5.3、7.5.5 16:00-16:30 A、B 内部总结 16:30-17:00 A、B 全体部门 末次会议 编制/时间： 2017.11.7 审批/时间： 2017.11.7 温州强泰模具厂 内部审核报告 共 2 页 第 1 页 审核组成员： 职能部门 不合格项数量 质保能力要求 总 经 理 管 理 者 代 表 办 公 室 生 产 部 技 质 部 供 销 部 仓 库 合计 1. 职责和资源 1.1 ● ● 1.2 ● 2. 文件和记录 2.1 ● 2.2 ● 2.3 ● 3. 采购和进货检验 3.1 ● ● ● 3.2 ● 4. 生产过程控制和过程检验 4.1 ● 4.2 ● 4.3 ● 4.4 4.5 5. 例行检验和确认检验 5 ● 6. 检验试验仪器设备 6.1 ● 6.2 ● ● 7. 不合格品的控制 7 ● 8. 内部质量审核 8 ● 9. 认证产品的一致性 9 ● 10. 包装、搬运和储存 10 合计 内 审 检 查 表 QR/QT-8.2.2-03 NO： 受检部门：