内审检查表培训资料(doc 45页).doc

安康运动器材有限公司 内 审 检 查 表 编号：JXJLZJ-21 受审核部门 贸易部 负责人 刘颖 审核日期 2016-11-18 审核组长 李永学 审核员 安康运动器材有限公司 组别 一 序号 现 场 审 核 内 容 审核依据 审 核 记 录 评价结果 一 1.本部门的职责是什么?职责分配是否合理?有无变更？ 2.本部门的资源配备能否满足工作需要? Q5.5.1/6.1 E4.4.1 OHS4.4.1 N3.1.1 1、清楚本部门职责职责权限内容，目前部门职责未发生变化。 2、该部门人员配置基本满足工作需求。办公设备、设施等基本满足工作、环境、职业健康安全等方面的需要。 二、 3.是否制定年度质量目标、环境/职业健康安全目标、方针和管理方案？如何制定和考核的？ Q5.4.1 E4.3.3 OHS4.3.3 3、制定了年度质量目标，按照要求定期进行考核。制定的目标基本适宜，目标值具有可测量性。便于监测控制，可操作性强。提供了一份部门目标考核表。 注：“评价结果栏”：符合——不标注，不符合——N，观察项——Ｏ 安康运动器材有限公司 内 审 检 查 表 编号：JXJLZJ-21 受审核部门 贸易部 负责人 刘颖 审核日期 2016-11-18 审核组长 李永学 审核员 石会、、沈朗朗 组别 一 序号 现 场 审 核 内 容 审核依据 审 核 记 录 评价结果 二、 3.是否制定年度质量目标、环境/职业健康安全目标、方针和管理方案？如何制定和考核的？ Q5.4.1 E4.3.3 OHS4.3.3 该部门的目标没有涉及环境和职业健康安全方面的内容。 三 4.部门环境因素、危险源有无变更?查看有关的环境因素、危险源识别登记表等。如何对部门可控制的环境因素及危险源进行控制 E/OHS 4.3.1 E/OHS 4.4.6 4、该部门涉及到的环境因素有：电能消耗、办公用品废弃、纸张消耗、纸张废弃、电池废弃、日光灯管废弃、计算机配件废弃、空调机配件废弃、空调运行噪声、空调弗里昂泄漏、淡水消耗等项。 该部门的环境因素\危险源没有变更。 按程序文件及目标指标和管理方案要求节约能源，对废弃物进行分类管理。 注：“评价结果栏”：符合——不标注，不符合——N，观察项——Ｏ 安康运动器材有限公司 内 审 检 查 表 编号：JXJLZJ-21 受审核部门 贸易部 负责人 刘颖 审核日期 2016-11-18 审核组长 李永学 审核员 石会、、沈朗朗 组别 一 序号 现 场 审 核 内 容 审核依据 审 核 记 录 评价结果 四 5.企业是否建立可靠有效地与顾客沟通的渠道和方式？沟通的内容是什么？ 6.是否同客户交流环境保护、职业健康安全信息？ 7.本部门涉及到哪些内部交流信息？沟通交流渠道有哪些？ Q5.5.3/7.2.3 E4.4.3 OHS4.4.3 5.建立了沟通渠道和方式：电话沟通、顾客满意度调查、定期拜访。沟通的内容：产品信息、合同或订单的处理、顾客反馈（包括投诉）。 6.进行交流。 7.内部交流信息包括：合同定单的执行情况、顾客反馈信息、市场行情、质量目标的实现情况、纠正预防措施的实施情况和有关环境、安全等方面的信息。交流方式和渠道：记录传递、会议、文件、口头等。 五 8.是否确定、理解顾客规定的要求？对顾客没有明确但产品用途所必需的要求是否被确定和理解？ Q7.2 8.顾客对产品质量要求有所不同。差异主要有：包装要求不同，产品质量指标不同。顾客规定的要求有：性能或质量、价格、包装、运输、 注：“评价结果栏”：符合——不标注，不符合——N，观察项——Ｏ 安康运动器材有限公司 内 审 检 查 表 编号：JXJLZJ-21 受审核部门 贸易部 负责人 刘颖 审核日期 2016-11-18 审核组长 李永学 审核员 安康运动器材有限公司 组别 一 序号 现 场 审 核 内 容 审核依据 审 核 记 录 评价结果 五 9.合同和订单是否都在接受前得到评审？评审程序是否符合要求？ 10.当顾客提出产品要求更该时，企业是否进行评审和确认？当企业提出产品要求更该时，是否得到顾客的认可？ 11. 顾客有特殊要求是如何处理？ Q7.2 交付、售后服务等。对顾客没有明确但产品用途所必需的要求进行了明确。 3.评审时间均在订单接受前进行，评审内容包括产品类别、质量要求、规格、交货期限、交付方式、回款等。在提供的销售订单中，有大多数都没有经办人员的签字。 4.顾客提出更改时，该部门进行评审后，填写合同修改记录，然后将更改情况传递到有关部门。当企业提出更改时，与顾客进行沟通，得到顾客同意后方实施更改。目前没有更改记录。 11、顾客有特殊要求时，组织研发部、质检部、采购部及生产部等召开评审会，对顾客的特殊要求进行评审。目