供应商现场审核评分表.docVIP

供应商现场评审表 1 页 共 NUMPAGES 4 页 QR-采购-005 序号 审核内容 审核记录 审核结果 0 2 4 6 8 10 现场审核 1 质量体系文件 1.1 是否通过ISO9001：2008或TS16949：2009 1.2 是否有过程流程图、FMEA、控制计划 1.3 文件管理与发放记录 2 技术文件 2.1 生产使用的产品图纸、工艺文件、检验文件，是否最新有效 2.2 顾客要求更改的（技术要求）是否及时评审、发放、实施 2.3 每项更改在生产中是否有实施日期的记录 3 工艺文件 3.1 是否制定工艺流程图 3.2 工艺规程（或过程指导书）是否有验证记录 3.3 工艺规程规定的使用设备、工艺装备是否配置齐全 3.4 操作者能否按照工艺要求操作 3.5 是否有工艺纪律检查记录 3.6 生产现场是否有工艺文件 4 检验文件 4.1 文件规定的检具仪器的是否配置齐全 4.2 检测项目、频次是否能满足质量要求（依据） 4.3 检具配置的精度是否能满足产品图样要求 4.4 评判标准是否与（客户）同步 4.5 生产现场是否有检验文件 5 检验人员配置（关键岗位） 5.1 检验人员配置是否合理（进料、过程、成检） 5.2 检验人员是否经过培训并持证上岗（内培、外培记录、证书） 5.3 检验人员的实际操作技能能否满足要求 5.4 检验人员能否及时做好检测记录（记录的有效性） 5.5 检验人员能否行使质量否决权（有无文件规定） 5.6 关键、特殊岗位人员是否持证上岗 6 工艺装备（工装夹具） 6.1 提供专用、标准及借用工艺装备清单 6.2 检查专用工艺装备是否有图样、是否验证 6.3 专用工艺装备保养是否有记录 7 检测设备 7.1 提供试验及检测设备清单/状态 7.2 试验及检测设备校验计划及记录 7.3 检测设备的点检记录 7.4 在线量检具是否在有效期内（内校频次/校验员资质） 8 生产设备 8.1 提供关键、重点设备清单 8.2 关键、重点设备的维护保养实施记录 8.3 设备点检记录（重要参数） 9 现场管理 9.1 5S、定置管理? 9.2 不合格品是否专门单独划分区域？ 9.3 人机工程(取料/放料及操作准确和方便性）? 9.4 是否进行三检（首检、巡检、终检）制度，并保持记录 9.5 是否配备了足够的合适极限样件以对检验和防错设施进行确认?极限样件是否定期验证,需要时进行更换？ 9.6 是否每次生产/检验前用极限样件对检验和防错设施进行了确认? 10 包装及防护 10.1 是否有包装作业指导书（规范） 10.2 包装上是否有生产零件号、名称、生产日期及顾客要求的标识？ 10.3 生产过程及发运产品的包装方式是否能按要求实施？（包装单元） 10.4 周转、搬运过程中是否能避免零件碰撞？操作工是否能做到轻拿轻放，避免野蛮操作？ 10.5 在线或在库暂存零件是否采取防尘、防潮等防护措施？ 11 进料质量控制 11.1 合格供方名单 11.2 查原材料检测情况（理化报告、供方质保书等） 11.3 进货验收记录是否齐全正确 11.4 若不具备检测能力，是否委托具有资质的单位进行检测 12 成品质量控制 12.1 成品检验作业指导书 12.2 成品检验记录 13 不合格品的控制 13.1 是否制定不合格品控制程序（处理流程） 13.2 不合格品是否作出标识、记录、隔离 13.3 不合格品是否经过评审、处置 13.4 是否制定返工/返修作业指导书，返工/返修产品的重检记录 审核得分合计（实得分/应得分） 审核符合率（实得分/应得分*100%） 打分说明：审核结果全部符合得10分；绝大部分符合得8分；大部分符合得6分；一半符合符合得4分；小部分符合得2分；全部不符合得0分。