内部审核资料汇编(doc 35页).docx

KXNS 文件编号：*********** 内部审核资料汇编 编制人： 审批人： *******************有限公司 ****年*月 目 录 1 内审计划....................................................................01 2 内审工作日程计划....................................................03 3 首次会议通知............................................................05 4 首次会议签到表........................................................06 5 首次会议记录表........................................................07 6 检验检测机构资质认定现场评审表........................09 7 内审不符合项报告....................................................21 8 末次会议通知 ..........................................................23 9 末次会议签到表........................................................24 10 末次会议记录............................................................25 11 内部审核报告............................................................26 附件：内部审核记录表 *******************有限公司****年度内审计划 文件编号：****** 为了更好的贯彻本公司质量方针，实现质量目标，客观评价本公司质量管理体系是否是正常持续有效的运行，加强公司内部管理，从而达到不断改进，自我完善和自我发展的目的，按照《检验检测机构资质认定评审准则》要求，特制定****年下半年内审计划，具体内容如下： 内审目的：评价本公司质量管理体系运行的符合性和有效性，为改进管理体系创造机会； 内审依据：《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、有关的法律法规等。 内部审核要素： 组织 人员 工作产所与环境 设备和设施 管理体系内容 法规、标准、技术规范的特殊要求 内审方式及时间：本公司采用集中式审核方式，计划定于****年8月份进行，具体时间有办公室提前通知。 内审成员：内审组长及内审组成员 公司年度内审计划 文件编号：******* 受审部门 公司所有部门 受审内别 考核检测/校准项目□监视□提问□要素部门市场检查□ 审核依据 质量体系文件□ 有关标准规范□ 审核范围 质量体系全部要素□ 部分要素□ 审核组组长 **** 审核组成员 **** **** **** **** 审核日期 ****年8月10日至8月12日 审核项目 时间 审核内容要求 审核组 组员 一：组织、人员、工作产所与环境、管理体系 8月10日 1：查阅公司法律地位的相关文件； 2：查阅人员培训记录是否完整；是否制定相关的程序文件；工作人员对自己的岗位职责是否了解； 3：是否有无证操作：必须持证上岗； 4：管理体系文件的学习是否实施、具体； 5：公司的设施和环境条件是否有利于检验检测活动的正确实施；是否满足标准要求； 6：查阅各类管理体系文件是否依据新的评审准则进行编制等。 **** **** **** **** 二：检验检测设备和设施；抽样；检测和校准方法；管理体系 8月11日 1：检测的设施是否能保证检测工作正常开展； 2：检测设备的量程、准确度是否满足要求； 3：仪器是否有标识，是否有维修记录； 4：各标准物质是否有证； 5：抽样记录是否完整，样品是否有标识； 6：查阅各类检测报告与使用记录。 **** **** **** **** 三：有关标准、法规、技术规范的要求；管理体系其他要素； 8月12日 1：查阅各检测报告记录是否完整； 2：查阅各检测标准及法规是否完整； 3：查阅各档案资料保存是否在规定期限以上； 4：查阅其他一些