招标活动监督制度.docVIP

招标活动监察管理制度V1.0 编号：LJTH-SJ -005-（V1.0） 一、 目的 为切实加强对集团公司招标活动的监察管理，规范招标行为，保障招标人和投标人的合法权益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和集团公司招标采购管理有关规定，制定本制度。 二、 适用范围 1.本制度适用于集团公司本部、所属各子、分公司组织承办和委托招标代理机构承办的工程建设项目、物资采购项目、资产处置项目等在内的全部招标活动。 2.本制度所称工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理、咨询以及与工程建设有关的设备、材料等的采购。 3.本制度所称物资采购项目，包括设备、劳保用品、办公用品等的采购。 4.本制度所称资产处置项目，包括资产的转让、变卖、毁损报废等经济行为。 5.其它招标项目的监察工作参照本制度执行。 三、管理原则 1.招标活动均应遵守《中华人民共和国招标投标法》以及国家和地方政府有关招标的规定，执行集团公司招标采购管理的有关规定，接受审计监察中心的监察。 2.集团公司审计监察中心督查办行使对招标活动的监察职能。重点监察招标工作程序，受理对招标活动的投诉举报，查处招标活动中的违纪违规行为，督促有关业务部门遵纪守法，认真履行岗位职责。 3.督查办在行使监察职能时应秉承独立原则、诚信原则、保密原则、客观公正原则、勤勉尽责原则。 四、工作职责 1.集团公司审计监察中心督查办是招标活动监察部门，负责履行以下职责： （1）建立和完善招标活动监察制度； （2）监察招标相关管理制度的执行； （3）对违反招标程序和招标采购管理制度、明显损害企业利益的行为，有权提请招标领导小组进行裁决，并建议重新组织招标。 （4）督促有关部门在招标活动中认真履行工作职责； （5）组织查处招标活动中的违法违纪行为； （6）建立招标监督工作档案； （7）集团公司领导授权行使的其他监察职责。若有需要，集团公司监察部门可以委托相关部门及相关人员执行专项监察任务。 2.凡重大招标项目，经集团公司领导审批，可成立监察小组。监察小组由监察、审计、财务及法律等有关人员组成，监察小组人数不得少于三人。监察小组人员不参与具体招标业务工作。 监察小组主要职责是： （1）检查资质预审（后审）人员、评标人员的组成情况； （2）参加与招标有关的各类会议，负责对资质预审（后审）、开标、评标、定标和合同签订等主要过程进行监察； （3）受理现场投诉，经调查无误，可对招标工作中的违纪违规问题及时提出纠正和处理意见； （4）其他需要监察的有关事项。 五、监察方式和范围 1.监察部门采取事后监督、定期检查、不定期抽查的形式对招标活动开展监察。对建筑工程总包招标、年度集采招标等重大招标项目，可采取全程现场监督或重点环节现场监督等方式。 2.监察部门负责对集团公司组织的所有招标项目进行监督。招标承办部门应于每月29日前，将本月招标情况总结及差异表（见附件一）报审计监察中心督查办备案。 3.监察部门要认真履行监督职责，做好监督工作记录， 如实出具监察意见。 六、监察内容 1.对标前准备工作的监察 （1）招标是否已按集团公司规定完成月度招标立项计划审批流程（补充单项招标立项审批流程）、招标申请流程； （2）招标是否已按集团公司规定完成招标文件审批流程及招标文件澄清答疑工作： ①招标文件是否经过有关部门进行审查；是否存在不符 合相关法律规定的条款；是否含有倾向性的不合理条件限制、排斥潜在投标人，以及限制投标人之间平等竞争的条款； ②招标文件是否按照规定履行了相应的审批程序； ③招标文件的澄清答疑是否以书面形式通知所有招标文件收受人。 （3）是否完成招标评委会组建工作并采取了必要的保密措施； （4）若设有标底，开标前是否已完成标底的编制、审核、备案工作，并采取了必要的保密措施； （5）开标前是否已完成招标文件工本费、投标保证金收取工作； （6）公开招标的项目是否在媒体发布了招标公告，邀请招标的项目是否按规定程序推荐入围单位； （7）对投标人考察和资格预审是否符合集团公司供应商管理规定： ①如需要组织对投标人进行考察的，考察组的组成是否符合集团公司相关规定，考察报告是否经考察组全体成员签名，是否明确记录了不同意见。 ②如需要对投标人进行资格预审，在组织投标人资格预审工作前，是否制订了资格预审的标准和办法，该标准和办法是否经过了必要的审批程序；预审工作是否按照规定标准和办法执行；预审结论是否符合招标规定要求，投标人资质是否符合要求，是否