任期经济责任审计工作底稿.docVIP

附件一：经济责任审计委托书 编号： 经济责任审计委托书 [ ] 号 处（科、室）： 经研究决定，现委托你处（科、室）对 （单位、部门） （处长、主任、经理等） 同志自 年 月 日至 年 月 日任职期间的经济责任进行审计。 委托部门（盖章） 负责人（签章） 年 月 日 附件二：审计文书送达回证 编号： 审计文书送达回证 受送达部门或人 发送部门 审计项目 文书名称 页数 送件人 收件人 收件日期 送达地点 备注： 附件三：审计立项书 编号： 审 计 立 项 书 审计项目 被审计单位 立项依据 审计的主要内容： 审计机构负责人： 经办人： 年 月 日 主管审计领导批示： 负责人签字： 年 月 日 附件四：任期内单位重大事项决策情况表 编号： 任期内单位重大事项决策情况表 被审计单位名称（盖章）： 决策项目 决策日期 决策 程序 决策实施时间 决策项目投入资金（万元） 资金来源 是否办理政府采购 决策 效果 说明 被审计单位负责人： 填表人： 填表日期： 填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为，如扩大招生、提高学杂费标准、对外投资、重大基建、维修、大宗物资采购等。 附件五：被审计单位基本情况表 非独立核算单位基本情况表 编号： 被审计单位基本情况表 （非独立核算单位使用） （单位盖章） 被审计单位名称 主要负责人 职 务 财务负责人 职 务 联系电话 单位职责 经费来源（或经济业务范围） 教职工总人数 人 其中：教 师（教学部门）： 人 教辅人员（教学部门）： 人 正式工（非教学部门）： 人 临时工： 人 教学班数及学生人数（教学部门） 班 人 其中： 级 班 人 级 班 人 级 班 人 级 班 人 其他办班情况 备 注 负责人： 填表人： 填表日期：  附件六：经济责任审计计划表 编号： 经济责任审计计划表 被审计单位及被审计领导干部 审计目的 审计范围 审计重点 审计实施时间 审计组构成 其他情况说明 审计机构负责人审批意见 编制人： 编制日期： 附件七：审计工作方案 编号： 审 计 工 作 方 案 被审计单位及被审计领导干部 审计方法 审计程序 计划工作时间 准备阶段： 实施阶段： 报告阶段： 审计人员分工 审计机构负责人审批意见 编制人：