公司---管理体系运行情况报告2018.docVIP

PAGE PAGE 1 高盛公司职业健康安全/环境管理体系运行情况报告 各位管理评审与会代表： 大家好！高盛公司的职业健康安全/环境管理体系认证证书分别于2018年12月15日和2018年9月15日到期，届时，我们完成了环境管理体系的转版培训及文件修定工作，并将钢丝车间热处理工段、钢丝绳制造管理部、钢丝绳市场销售部纳入到体系范围内，现定于2018年7月16日至19日由北京国金衡信认证有限公司对我公司开展为期3.5天的双体系复评，现就自上一次安环体系审核周期运行以来的运行情况进行报告，具体如下： 一、公司年度目标、指标及管理方案的制定与贯彻实施情况 公司2017和2018年安全目标皆为9项，目标的制定结合了与冶金集团签定的“2017和2018年度安全生产目标责任书”；较2016年公司安全目标，修定了一项，将“三级安全教育培训合格率100%”更改为“在岗职工安全培训、考核率100%”，强调了开展全员安全培训教育的必要性和重要性。 公司2017和2018年环境目标共5项，因新增加的热处理工段存在废气排放的情况，新增环境目标“废气达标排放率100%”，对热处理炉、锅炉的废气排放情况加强日常管理及定期监测。结合部分车间生产运行情况，暂时删除环境目标“电能消耗控制率100%” 结合以上内容，公司制定了以实现目标、指标的管理方案，明确了相关责任、方法措施及完成期限等项目；在公司的指导下，目标、指标及管理方案已展开并分解到与管理体系有关的各职能部门和层次，每季度进行统计考核，公司于2017年全年及2018年上半年的目标、指标已基本达标完成。 二、危险源/环境因素辨识、评价及其控制措施实施情况 公司于2017年三季度组织开展了危险源辨识、环境因素识别、评价及控制措施确定的更新工作，确定了2017年公司级不可接受风险2个，重要环境因素9个，其中，捻股作业活动中“上轴时放线轴未锁定，运转中甩脱出来”保持不变，删除2016年公司级不可接受风险2项，一是拉丝作业活动中“拉丝机安全罩连锁装置失效”，二是合绳作业活动中“合绳机安全罩联锁装置失效”；新增热处理作业活动中“热处理炉天然气管道泄露”。重要环境因素结合公司实际运行情况和法律法规要求变动如下：删除已不在危险废物名录里的“废硒鼓、墨盒、色带的排放”及“含油固体废弃物的排放”，新增“废铅土的排放”、“废磷化渣的排放”等内容，针对以上公司级不可接受风险和重要环境因素制定了相应的控制方案。 2018年二季度公司组织开展了双辨识工作，尤其强调了危险源辨识应注重相关方作业活动，环境因素识别的评价方法由“是非法和对比法”更改为“多因子评分法”，由定性评价转变为半定量评价，但评价结果仍须符合法律法规要求。2018年公司级不可接受风险及重要环境因素内容与2017年保持一致，并制定了相应的控制方案。 经过双辨识、评价与控制措施的管理工作，我公司的危险、环境因素得到了有效的控制，但今后的工作仍需加强：一是保持对安全、环境法律法规及公司实际运行情况的持续关注和敏感度，及时更新危险源及环境因素的识别和评价；二是监督控制措施的执行落实情况，切实改善安全、环境作业现场。 三、法律法规和其他要求的识别和遵守情况 公司以与职业健康安全、环境相关的官方网站、上级单位的发文、微信公众号等做为建立和保持获取法律法规及其他要求识别、更新的主要渠道，在公司2016年适用法律、法规及其他要求清单的基础上，2017年新增职业健康安全法规9项，更新4项；新增环境法规2项；2018年新增职业健康安全法规6项，更新9项，废除2项；新增环境法规5项，更新8项。现有适用职业健康安全法规176项，环境法规54项。各部门、车间据此也形成了适用于本部门、车间的法律法规及其他要求清单，并对照清单中的识别条款进行了宣贯并传达到相关岗位及人员。 同时，2018年公司组织6名骨干内审员成立了合规性评价小组，识别了适用的法律法规和其它要求共17项，总结出63条评价结论，符合率为95.2%，与2017年持平。通过对法律法规和其他要求的收集、逐项辨识确认及合规性评价，我公司管理体系所依据和运用的法律法规总体上是适用、有效的，并得到了贯彻执行。 四、管理体系实施运行情况 在体系运行过程中，公司按照培训计划组织各部门、车间开展了体系运行相关要素的培训工作，进行新员工三级安全教育2017年163人次，2018年上半年149人次；开展重点岗位消防及应急救援知识培训2017年共26人次，2018年21人次；2017年完成ISO14001：2015内审员转版培训共计20人，公司现有具备符合资质内审员共17名，确保了体系内部审核、策划及执行等工作的顺利开展。 公司组织各部门、车间认真学习了新修订下发的管理手册及程序文件，29个作业文件（同期修订4个）、8