吉林油田公司矿区服务系统收费稽查管理规定.docVIP

— PAGE 10 — — PAGE 1 — 吉林油田公司规章制度 吉林油田公司规章制度 制度编号：JLYT-KQFW-01-09-2014 发布版本：A 吉林油田公司矿区服务系统收费稽查管理规定 第一章 总 则 第一条 为了加强吉林油田公司（以下简称公司）矿区服务事业部（以下简称事业部）社会化收入项目的管理工作，规范收费稽查行为，建立收费稽查长效机制，确保社会化收入及时足额收取，根据《中国石油吉林油田公司财务稽核检查管理办法》、《中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为处分规定》及公司和事业部其它有关规定，结合工作实际，制定本规定。 第二条 本规定所称社会化收入，是指矿区服务系统为地方用 发布日期：2014年8月12日 实施日期：20 户（包括地方单位、商户及居民等用户）及公司职工(包括大庆钻探及改制单位用户)用户提供服务，收取的各项服务收入。 第三条 本规定适用于事业部及所属各单位（以下简称“各单位”）。 第二章 组织机构及职责 第四条 公司矿区服务系统收费稽查工作实行事业部与各单位两级监管机制。 第五条 事业部设立收费稽查管理委员会，主任由事业部主要领导担任，副主任由事业部主管领导担任，成员由事业部计划财务部、生产运行部、办公室、质量安全环保装备部、党群工作部、人事劳资部主要领导组成。收费稽查管理委员会下设办公室负责日常工作，办公室设在计划财务部，主任由计划财务部主要领导担任。 （一）事业部收费稽查管理委员会职责： 1．贯彻落实国家有关收费管理法规及上级管理部门收费管理政策制度，监督各单位落实情况； 2．审定事业部有关收费稽查政策、制度与标准； 3．决策收费稽查工作中的重大事项及发现的重大问题； 4．负责收费稽查工作的指导、监督、评价与总体协调工作； 5．审批事业部收费稽查办公室提请的奖惩方案。 （二）事业部收费稽查办公室职责： 1．在事业部收费稽查管理委员会的领导下，负责收费稽查日常管理工作； 2．制订和完善收费稽查管理制度，并组织实施； 3．指导、监督、考核、评价各单位收费稽查工作，对发现问题提出具体奖惩意见； 4．定期向收费稽查管理委员会报告工作运行情况； 5．负责收费稽查人员业务及职业道德培训工作； 6．完成收费稽查管理委员会交办的其他工作任务。 第六条 事业部相关职能部室工作职责 （一）计划财务部：负责社会化收入监管与稽查工作，行使事业部收费稽查办公室全部职能。其下辖的收费稽查科（以下简称“收费稽查科”）为事业部收费稽查工作的执行部门。 （二）生产运行部：负责开展技术检测工作，组织对稽查过程中发现的用量异常用户进行实地勘察与鉴定。 （三）办公室：负责审定社会化收入项目的收费管理流程，督促各单位完善收费管理内控体系；指导、检查社会化收入合同签订和执行情况。 （四）质量安全环保装备部：负责对外转供业务计量管理工作，包括计量装置选型、安装审查审批，监督专业公司的检定计划，检验检定过程。 （五）党群工作部：协助有关部门对稽查工作中所发现的违纪、违规行为进行查处。 （六）人事劳资部：制定社会化收入管理绩效考核奖罚政策，落实奖罚决定并监督执行。 第七条 滨江物业管理公司市政监察大队负责协助收费稽查科开展收费稽查工作，对收费稽查科提供的存在偷漏费行为的用户实施处罚。 第八条 各单位成立收费稽查工作领导小组，组长由各单位主要领导担任。各单位指定具体业务部门负责日常工作，明确专（兼）职收费稽查人员，并报事业部收费稽查办公室备案。各单位工作职责为： （一）认真贯彻落实公司及事业部关于社会化收入的各项管理制度，结合实际制订相关工作实施细则并组织实施。 （二）结合本单位社会化收入具体服务项目，建立完善内部监管体系，规避管理漏洞。 （三）落实事业部收费稽查管理委员会及其办公室下达的各项工作任务，对收费稽查办公室提出的问题进行整改。 第三章 稽 查 第九条 稽查原则: （一）坚持客观、公正、公开的原则； （二）坚持第三方稽查的原则； （三）坚持归口管理、分级监管的原则； （四）坚持惩防并重的原则。 第十条 稽查方式。 主要通过系统监控、查验资料、技术检测与分析、现场勘察核实、接受群众举报等方式开展收费稽查活动。 第十一条 稽查内容。 （一）社会化收入管理制度、组织机构、岗位职责建设情况； （二）外转供项目审批手续是否齐全、合规； （三）外转供合同是否签订，合同内容是否合规合法； （四）原始台账（电子记录）、签证单、收费票据等是否齐全，填写是否正确，工作量是否真实； （五）社会化收入是否纳入收支两条线管理，资金管理是否符合规定； （六）报表填报是否准确，系统维护是否及时； （七）计量器具、仪表及有关设施是否完备，准确； （八）现场查验私接乱挂、改表改线、破坏计量装置及其他偷公盗公行为；