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有限公司 安全生产标准化资料 13绩效评定和持续改进 有限公司 十三、绩效评定和持续改进目录 1、安全生产标准化绩效评定的管理制度（详见档案4 制度汇编） 2、安全生产标准化自评报告（另附） 3、安全生产标准化实施情况评定表 4、安全生产标准化系统持续改进、修订完善的记录表 5、安全生产标准化考评存在问题及改进情况记录表 BZH 13-3 安全生产标准化实施情况评定表 检查、评估内容 安全生产标准化实施情况 时间 2018.12.5 参加人员签字 执行情况 执行情况概述 （自评，档案建设，评审工作计划、实际开始时间、进度、完成情况） 存在问题 （各个工作的进度、完成情况） 符合性评估 不符合情况概述 不符合项整改情况 （是否整改或已制订计划） 改进 改进计划 编制人 批准人 注：本表每年对安全生产标准化实施情况进行效果评估和考核 BZH 13-4 安全生产标准化系统持续改进、修订完善的记录表 序号 考评类目 考评项目 考评内容 安全生产标准化自评存在问题 改进、修订、完善情况 1 1.安全生产目标 1.2监测与考核 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 检查和监测资料不齐全，扣1分。 已制定计划 2 1.2监测与考核 评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 记录资料保存不齐全，扣1分。 已经整改 3 2.组织机构和职责 2.2职责 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 2处责任制内容与岗位工作实际不相符，扣2分； 已经整改 4 2.2职责 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 3人未能掌握岗位安全生产职责，3人扣3分。 已经整改 5 3.安全投入 3.1安全生产费用 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 财务报表中无安全生产费用归类统计管理，扣2分 已制定计划 6 3.1安全生产费用 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。 2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。 4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。 5.设备设施安全性能检测检验。 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。 7.安全标志及标识和职业危害警示标识。 8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 计划缺少以下3方面的内容 完善、改造和维护安全健康防护设备设施。 职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。 安全标志及标识和职业危害警示标识。 扣3分。 已制定计划 7 3.2相关保险 缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。 未缴纳足额的保险费，扣3分。 已制定计划 8 4.法律法规与安全管理制度 4.1法律法规 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。 少一个部门和基层单位定期识别和获取，扣1分；未及时汇总，扣1分； 已整改 9 4.1法律法规 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 未培训考核相关的人员，不得分； 已制定计划 10 4.2规章制度 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，超过5个员工未掌握相关内容，扣5分。 已制定计划 11 4.3操作规程 基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。 2个操作规程内容没有风险分析、评估和控制，2个扣2分。 已制定计划 12 4.3操作规程 向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。 3个员工未掌握相关内容，扣3分。 已整改 13 4.6文件和档案管理 对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。 缺少职业健康管理记录、安全活动记录，扣2分。 已制定计划 14 5.教育培训 5.1教育培训管理 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 未按计划进行培训，2次扣4分；记录不完整，缺2项扣2分；未进行效果评估，2次扣2分 已制定计划 15 5.2安全生产管理人员教育培训 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。 主要负责人未经考核合格上岗，不得分。 已制定计划 16 5.5其他人员教