修缮工程项目审计审计流程图.DOCVIP

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2020-04-07 发布于天津
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修缮工程项目审计审计流程图.DOC

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基建工程项目审计流程建设主管单位（送审单位）对施工单位报送结算进行初步审核建设主管单位（送审单位）对施工单位报送结算进行初步审核后，报送到审计处由送审单位对资料补充完善初审完成后审计人员与建设主管单位交换意见，并报主管处领导审计人员实施审计，建设主管单位配合，施工单位接受查询审计处工程审计室接收，并进行登记签收由送审单位对资料补充完善初审完成后审计人员与建设主管单位交换意见，并报主管处领导审计人员实施审计，建设主管单位配合，施工单位接受查询审计处工程审计室接收，并进行登记签收审计处工程审计室整理项目结算审计资料并归档审计处出具审核认证单，建设、施工和审核单位负责人签章 1000万元以下项目，审计处出具审计意见书，主管处领导审批签发审计处工程审计室检查送审资料是否齐全，是否符合要求不符合 1000万元以上项目，审计处出具审计意见书，主管校领导审批签发